Dokument »Naročilo dobavitelju« se uporablja za evidentiranje predpogodbe o nakupu artiklov evidence od dobavitelja in je lahko dokument, na podlagi katerega se izvede plačilo in prevzem artiklov evidence.
Zapisi artiklov, na podlagi katerih je registrirano naročilo, se štejejo kot ocenjeni zapisi artiklov.
V dokumentu so implementirane naslednje vrste operacij:
* Nakup, provizija;
* Recikliranje;
* Oprema.
Dokument z vrsto operacije "Nakup, provizija" registrira željo po nakupu blaga od dobavitelja ali prejemu blaga za prodajo od zavezanca. Katero naročilo se izpolni - naročilo kupca ali naročilo pošiljatelja, določa vrsta pogodbe, ki je navedena v dokumentu. Podatki o naročenem blagu, materialu se izpolnijo na panelu "Izdelki".
Dokument z vrsto operacije "Oprema" registrira željo po nakupu materialnih sredstev od dobavitelja, ki so oprema. V tem primeru je v dokumentu mogoče določiti samo pogodbo z vrsto pogodbe "Z dobaviteljem". Prejemanje opreme v prodajo od pošiljatelja je prepovedano. Podatki o naročeni opremi se izpolnijo na posebnem zavihku "Oprema". Skupaj z opremo ima dobavitelj možnost naročiti blago ali materiale, ki se odražajo na plošči "Blago".
Dokument z vrsto operacije "Predelava" registrira naročilo dobavitelju za izdelavo izdelkov ali polizdelkov iz lastnih surovin ali surovin nasprotne stranke. V tem primeru se lahko v dokumentu navede le pogodba s tipom pogodbe "Z dobaviteljem". Podatki o izdelkih in polizdelkih, ki jih mora predelovalec proizvesti, so izbrani v panelu »Produkti«. Če morate za izdelavo izdelkov prenesti lastne materiale v procesor, potem je seznam takih materialov izbran na plošči
"Materiali".
V naročilu je dopustno, da dobavitelj oblikuje željo po sprejemu dodatnih storitev, povezanih s pridobitvijo ali izdelavo materialnih sredstev, na primer storitev prevoza teh sredstev. Podatki o storitvah so prikazani na plošči s storitvami.
V naročilih za dobavo blaga ali opreme je dopustno določiti tudi seznam dobaviteljeve vračljive embalaže, v kateri bodo od njega prevzeta materialna sredstva. Podatki o vračljivi embalaži dobavitelja so prikazani na zavihku »Embalaža«.
Program ima možnost generiranja naročil dobaviteljem iz dokumenta »Načrt nabave« ter možnost avtomatskega kreiranja naročil dobaviteljem s pomočjo obdelave »Razpored nabave«.
Kontrola plačila po naročilu dobavitelju se izvaja po navedenem primeru kontrole medsebojnih obračunov z nasprotno stranko v pogodbi.
Popravek naročila dobavitelja se ustvari z dokumentom Popravek naročila dobavitelja, ki ga lahko vnesemo na podlagi naročila.
V konfiguraciji je možno načrtovati odhodna plačila. Za načrtovanje izplačil na podlagi dokumenta »Nalog dobavitelju« se vnese dokument »Zahtevek za porabo«. Za načrtovanje plačil v dokumentu "Nalog dobavitelju" so implementirana naslednja polja:
* Plačilo - v tem polju se izbere predviden datum plačila dobavitelju;
* Banka/blagajna - v tem polju se določi račun, s katerega je načrtovano nakazilo denarja dobavitelju v primeru negotovinskega plačila, oziroma blagajna, s katere je načrtovano plačilo dobavitelju v gotovini.
Za prijavo plačila dobavitelju je na podlagi dokumenta "Naročilo dobavitelju" dovoljeno kreirati dokument
"Izdatni blagajniški nalog" v primeru gotovinskega plačila ali registrirajte negotovinsko plačilo z uporabo različnih plačilnih dokumentov.
Z dokumentom se izdela potrdilo o prejemu evidence blaga in opreme za prijavljeno naročilo
"Prejem blaga in storitev". Prejem izdelkov predelovalca in polizdelkov po naročilu se oblikuje z dokumentom »Prevzem blaga iz oplemenitenja«, primer prevzema storitev oplemenitenja pa z dokumentom »Prevzem storitev oplemenitenja«.
V konfiguraciji je možno za naročila dobaviteljev določiti, za izvajanje katerih naročil kupcev, internih naročil, proizvodnih nalogov so dodeljeni. Ta algoritem se imenuje oddajanje naročil v naročilih dobaviteljem. Plasiranje se izvaja le v bistvenih registriranih naročilih dobaviteljem in ne v načrtovanih.
Da lahko dobavitelj v njem odda naročilo (kupec, interno, proizvodno naročilo) v procesu naročanja, mora to naročilo navesti v tabelarnem delu v stolpcu Naročilo.
Če je v naročilu dobavitelju navedena vrsta transakcije "Nakup, provizija", je dovoljeno oddati blago iz naročil kupcev, internih naročil, zahtev za proizvodna naročila (na plošči
»Blago«), kot tudi postavitev povratne embalaže iz naročil kupcev in internih naročil (na panoju
"Tara").
Če je v naročilu dobavitelju navedena vrsta transakcije "Oprema", je dovoljeno oddati blago iz naročil kupcev, internih naročil, zahtev za proizvodna naročila (na plošči "Blago"), kot tudi oddati vračljivo embalažo. iz naročil kupcev in internih naročil (na panelu "Tara").
Če je vrsta operacije "Predelava" navedena v naročilu dobavitelju, potem je dovoljeno postaviti izdelke, polizdelke iz naročil kupcev, internih naročil, zahtev za proizvodna naročila (na zavihku "Izdelki").
Za izbris naročil dobaviteljem iz evidence je implementiran dokument »Zapiranje naročil dobaviteljem«.
Nalaganje dokumenta v formatu CommerceML
Za nalaganje dokumenta v formatu CommerceML je v meniju obrazca dokumenta gumb »Naloži v formatu CommerceML«. Nalaganje poteka na dva načina po izbiri – v datoteko ali v e-poštne priloge. Ko izberete vrsto nalaganja "v datoteko", se bo aktiviralo pogovorno okno za izbiro datoteke za izračun imena datoteke. V primeru »pošlji po e-pošti. Mail, bo sistem ustvaril e-poštni dokument s priponko kot datoteko XML in odprl novo e-poštno okno. Razkladanje v opciji "pošlji po e-pošti. pošta« se izvede le, če ima nasprotna stranka – dobavitelj »E-naslove za izmenjavo elektronskih dokumentov«. Vnos elektronskega naslova je dovoljen v obliki priročnika "Nasprotne stranke"
(Panel "Stiki").
Pojdite v razdelek menija "Prodaja", točko menija "Naročila kupcev".
Oglejmo si podrobno postopek oblikovanja naročila dobavitelju:
Na kartici izdelka navedite dobavitelja, za to odprite kartico izdelka v načinu »Urejanje« (razdelek Imeniki, postavka »Izdelki in storitve«), pojdite na razdelek »Dodatno« in izberite nasprotno stranko.
Opomba:
Polje Prodajalec ni obvezno. Naročila dobaviteljem lahko ustvarite na podlagi naročil kupcev, ne da bi jih izpolnjevali.
Polje Dobavitelj je navedeno, če artikel dobavlja samo en dobavitelj.
Polje dobavitelj lahko izpolnite pri uvozu blaga.
Izberite naročila strank, za katera želite oddati naročilo pri dobavitelju. Če želite to narediti, potrdite polja ob zahtevanih naročilih:
Kliknite gumb »Uredi« in na spustnem seznamu izberite točko menija »Ustvari naročila dobaviteljem«.
V oknu, ki se vam odpre, izberite možnost generiranja naročila dobaviteljem in kliknite na gumb »Izdelaj naročila dobaviteljem«:
Razen stanja zalog
Vključno s stanjem zalog.
Po pritisku na gumb "Kreiraj naročila dobaviteljem" se prikaže okno s seznamom generiranih naročil.Naročila si lahko ogledate v razdelku "Nakupi", menijska točka "Naročila dobaviteljem".
Pri oblikovanju naročil dobavitelju se avtomatsko razdeli vse blago iz naročil kupcev. Če je v kartici izdelka naveden glavni dobavitelj, bo izdelek vključen v naročilo za tega dobavitelja. Če v kartici izdelka glavni dobavitelj ni naveden, bo izdelek vključen v naročilo "Brez dobavitelja" in ga boste morali izbrati ročno.
Če je v naročilih kupcev enako blago, bo blago vključeno v naročilo dobavitelju v eni vrstici, količina se sešteje.
Naročilo pošljite dobavitelju po elektronski pošti, za to kliknite gumb "E-pošta".
Vnašamo dokumente naročilo kupca, naročilo dobavitelju, prejem blaga in storitev, prodajo blaga.
Veriga naročila kupca – izvedba
V sistem upravljanja podjetja 2.0 vpeljimo klasično verigo gibanja blaga, ki se začne z naročilom kupca in konča s prodajo temu kupcu.
V naši verigi bo sodelovalo - naročilo dobavitelju. To pomeni, da bodo vneseni naslednji dokumenti - naročilo kupca, nato naročilo dobavitelju, prejem blaga in storitev, prodaja blaga in storitev kupcu.
Če želite oddati naročilo za kupca, pojdite v razdelek »Prodaja«. Izberite element "Naročila strank". Mimogrede, če tega elementa nimate, ne pozabite, da je sistem za upravljanje podjetja prilagodljiv in da je ta element v vašem sistemu morda onemogočen. In to je konfigurirano v meniju "Administracija" v razdelku "in prodaja". Obstaja ustrezno potrditveno polje - "naročila strank". V primeru, da je onemogočen, ga nimamo v razdelku »Prodaja« – »Naročila strank«. Ponovno ga vključimo.
Torej, nazaj k ustvarjanju naročil strank. Ustvarimo nov dokument. Določite stranko. To bo Svetlobna pot. Izbrati moramo enak sporazum. In dodajte izdelek, ki ga stranka želi kupiti. Določite količino blaga in njegovo ceno. Določiti moramo tudi želeni datum odpreme. Datum dokumenta je 9. Naj bo želeni datum pošiljanja 14.
Tudi na zavihku "Dodatno" morate preveriti dokončanje faz plačila. Izpolnili jih bomo samodejno. In izbrali bomo možnost plačila - "po odpremi", sicer nam program ne bo dovolil pošiljanja tega izdelka brez plačila in v tej lekciji ne upoštevamo plačila. Pritisnemo OK.
In načeloma je naš dokument zaključen z izjemo tako pomembne točke, kot je "Status". Status, tudi prilagodljiv element. Statuse je mogoče onemogočiti, če pa so omogočeni, jih je treba izpolniti, da bo dokument pravilno obdelan. V tem primeru je naš status »varovati«. S pritiskom na puščico navzgor program samodejno nastavi najvišje možno stanje dokumenta. Kliknite gumb "Pošlji in zapri". In ustvarimo dokument "Naročila strank".
V samem naročilu lahko vidimo status izvedbe tega naročila. Iz tega poročila je razvidno, koliko je stranka naročila, koliko je treba zagotoviti in do katerega datuma ter koliko je pravzaprav že sestavljeno v skladišču in koliko mu je bilo odpremljeno. To pomeni, da lahko v tem poročilu vidite celotno sliko izvajanja tega naročila.
Vnesemo na podlagi tega naročilo kupca – naročilo dobavitelju. Kliknite gumb "Ustvari na podlagi". In izberite "Naročilo dobavitelju". Dobavitelju bomo odprli novo naročilo. Prav tako je naročilo dobavitelju možno vnesti preko razdelka »Nabave« - »Naročila dobaviteljem«.
Torej smo izpolnili dokument na podlagi naročila dobavitelju. Določiti moramo dobavitelja. Izpolnjen imamo tudi tabelarični del, kjer moramo navesti ceno naročila. Na zavihku »Napredno« moramo določiti tudi faze plačila dobavitelju. Navedemo faze plačila, da lahko računovodja pravočasno plača vsa naša naročila, da imamo jasno sliko denarja, ki bo prišel k nam, in denarja, ki ga moramo plačati, tako da naša organizacija nima denarna vrzel. Od plačil in prejemkov imamo tako imenovani »plačilni koledar«. Pritisnite tipko OK. Dobavitelju nastavimo tudi status naročila. Pritisnite gumb "Pošlji".
Nato bomo ustvarili »Na podlagi« neposredno iz obrazca tega dokumenta »Prejem blaga in storitev«. Sistem nam sporoči, da ne moremo vnesti prejema blaga in storitev, saj nam status tega dokumenta tega ne dovoljuje. To je mogoče storiti šele, ko je status - za sprejem. Da bo status »Za prejem«, ga lahko nastavimo na »Za prejem« in knjižimo dokument.
Zdaj ustvarjamo "Na podlagi" - "prejem blaga in storitev". Navedemo datum dokumenta - 10. dan. Tukaj lahko označimo tudi, da je bil od dobavitelja prejet račun. Na zavihku »Napredno« moramo določiti »Podrazdelitev«. Določimo oddelek - "Nabavni oddelek". In kliknite "Pošlji" dokument. Dokument bo potekal. In v "Naročilo dobavitelju" lahko vidimo status izvedbe tega naročila. Vidimo, da je naročenih 5 kosov. in tudi izdanih 5 kom. V "Naročilo dobavitelju" nastavite status "Zaprto". In to bomo izpeljali.
Zdaj pa nazaj k našemu "Naročilu stranke". In preverite njegovo stanje izvajanja. Kot lahko vidite, se trenutno ni spremenilo. Predstavimo dokument »Prodaja blaga in storitev« »Na podlagi« naročila kupca. Sistem nam ne omogoča vnosa dokumenta za prodajo blaga in storitev, medtem ko je dokument v statusu »na zavarovanje«. Prenesli ga bomo v status "za odpremo". Naredimo to. In uvedli bomo "Na podlagi" - "prodaja blaga in storitev." Tukaj moramo tudi določiti oddelek na zavihku "Napredno". Recimo "prodajni oddelek". Izdelali bomo tudi račun. In dokument bomo posredovali.
Vrnimo se k naročilu stranke. Poglejmo njegovo stanje izvajanja. Kot lahko vidimo, je v dokumentu naročenih 5 kosov, izdanih 5 kosov. Tako vidimo, da je naročilo zaključeno. Status naročila stranke nastavite na "Zaprto". In to bomo izpeljali.
Tako smo šli skozi celotno verigo od naročila kupca do prodaje blaga kupcu. Poglejmo, kako je to vplivalo na dejavnost podjetja. Pojdimo v razdelek "Finance". Odprite postavko "Poročila o financah". In odprite poročilo "Bruto dobiček podjetja." Kliknite gumb "Ustvari".
Kot lahko vidimo, nam sistem prikazuje prihodke in stroške v kontekstu oddelkov, organizacij in vodij. Toda v tem primeru strošek ni izračunan in nam program pokaže 100% donosnost našega delovanja. S čim je to povezano? To je posledica dejstva, da se stroški v tem programu izračunajo ločeno.
Izračunajte stroške našega delovanja. To storite tako, da v meniju »Finance« odprete razdelek »Zaključek meseca«. Kliknite gumb "Izračunaj" poleg postavke "Izračun stroškov". Stroški bodo izračunani.
Če vaš strošek ni izračunan, potem morda niste vzpostavili računovodske usmeritve za izračun stroškov. Če želite to narediti, morate iti v "Nastavitve in imenike". In določite nastavitev metod za ocenjevanje stroškov blaga. V tem primeru je navedeno povprečje za mesec. Lahko pa je - FIFO ponderirana ali premikajoča se ocena. Zelo pomembno potrditveno polje je tudi posodobitev stroškov z načrtovano nalogo. To pomeni, da se lastna cena samodejno preračuna enkrat v vnaprej določenem časovnem obdobju.
Ampak nazaj k našemu poročilu o bruto dobičku. Oblikujmo ga. Videli bomo, da je bila izračunana lastna cena. Dosegli smo bruto dobiček in dobičkonosnost.
Ena od tradicionalnih oblik gospodarskih odnosov med trgovino in proizvodnjo v planskem, administrativnem gospodarstvu je bil sistem vlog in naročil, ki so jih trgovske organizacije in podjetja predložili proizvajalcem blaga in organom za načrtovanje.
Vloge in naročila naj bi prispevali k pravilni določitvi obsega in strukture načrtov za proizvodnjo blaga, sistematičnemu povezovanju proizvodnje blaga s povpraševanjem prebivalstva.
Aplikacija- dokument trgovskih organizacij (podjetij), ki odraža njihove potrebe po blagu.
Za razliko od zahtev naročilo- zahteva dobavitelja, da v določenem roku izdela in dostavi določeno blago, ki je potrebno za zadovoljitev povpraševanja prebivalstva. V bistvu je naročilo za dobavo blaga nadaljnja specifikacija aplikacije, s katero trgovske organizacije obveščajo določene dobavitelje o podrobnem asortimanu blaga, ki ga je treba dobaviti v prihajajočem obdobju (v okviru dodeljenih limitov ali v količinah, ki jih določajo potrebe). stranke). Naročilo, ki ga odda kupec, služi kot podlaga za določitev pogojev pogodbe, kot so količina, sortiment, kakovost, rok dobave. Zato je oddaja naročila v bistvu predhodna faza za sklenitev pogodbe o dobavi in jo je upravičeno obravnavati kot predpogodbeni dokument. Ko dobavitelj sprejme naročilo v izvedbo, se to dejansko spremeni v dobavno pogodbo.
Pri prehodu v tržno gospodarstvo se spreminjajo organizacijske oblike in vsebine vlog in naročil, izgubljajo načrtno in direktivno naravo centraliziranega urejanja gospodarskih odnosov in se spreminjajo v komercialna orodja za lokalno urejanje gospodarskih odnosov med dobavitelji in kupci. . V tržnih razmerah je aplikacija potrebna za proizvajalca (dobavitelja) blaga kot dokument, ki obvešča o ugotovljeni potrebi po blagu in proizvajalca usmerja k proizvodnji blaga, ki ga potrebuje prebivalstvo. Vendar v nasprotju z upravnim in komandnim vodenjem, ko je obstajal okoren birokratski sistem centraliziranega oddajanja in posploševanja vlog v višjih ministrstvih (oddelkih) in načrtovalnih organih, v tržnih razmerah ni potrebe po centraliziranem oddajanju vlog in se ohranjajo. njihov pomen kot oblike odnosa med proizvajalci in kupci (potrošniki) na horizontalni ravni.
Hkrati je naročilo kot operativni, predpogodbeni dokument, iz katerega nastanejo poslovni odnosi za dobavo blaga, nujen tudi v tržnih razmerah, zlasti pri organizaciji neposrednih gospodarskih odnosov med dobavitelji (proizvajalci) in kupci blaga.
V čl. 527 Civilnega zakonika Ruske federacije je predvideno naročilo pri sklenitvi državne pogodbe za dobavo blaga za državne potrebe. Državna pogodba se sklene na podlagi naročila državnega naročnika za dobavo blaga za državne potrebe, ki ga sprejme dobavitelj (izvajalec).
Tesen stik dobavnih in prodajnih pogodb med pravniki še vedno povzroča veliko polemik.
Nekateri menijo, da so meje med temi pogodbami skoraj izbrisane in da je težko ujeti razlike med enimi in drugimi, drugi pa, nasprotno, vidijo ostro mejo med ponudbo in nakupom in prodajo.
Namen kupoprodajnih pogodb je namreč prenos določenega premoženja s strani prodajalca (dobavitelja) na kupca (stranko). Glavni element obeh pogodb je prenos lastninske pravice na prodani ali dobavljeni stvari. Drug pomemben atribut obeh pogodb je plačilo določene cene s strani nasprotne stranke prodajalca ali dobavitelja. Pravno bistvo dobavne in prodajne pogodbe skoraj popolnoma sovpada
Možnost izpeljave določene razlike med njima postane jasna šele z nadaljnjim preučevanjem kontekstov definicij pogodb v civilnem zakoniku.
Umetnost. 454 Civilnega zakonika daje naslednjo definicijo prodajne pogodbe: ena stranka (prodajalec) se zavezuje, da bo stvar (blago) prenesla v last druge stranke (kupca), kupec pa se zavezuje, da bo sprejel to blago in za to plačati določeno vsoto denarja (ceno). Če primerjamo definicije teh pogodb, lahko ločimo naslednje kvalifikacijske značilnosti dobave, ki jo ločijo kot ločeno vrsto prodajne pogodbe.
Prvič, po dobavni pogodbi morajo biti kupljeni predmeti uporabljeni v poslovnih ali drugih dejavnostih, ki niso povezane z osebno potrošnjo. Umetnost. 454 o prodaji, ki govori o prenosu stvari (blaga) v last kupca, ne pove ničesar o namenu njene uporabe.
Ta pogoj, kot Yazev V.A. in Safiulin D.N., odstrani iz možnega kroga udeležencev v pravnih razmerjih za dobavo posameznikov, ki kupujejo blago za osebno porabo. Takšno razlikovanje po predmetni sestavi napotuje spore iz razmerij o dobavi blaga, za razliko od prodaje in nakupa, izključno v pristojnost sistema arbitražnih sodišč.
Drugič, mora biti prenos blaga s strani prodajalca (dobavitelja) kupcu opravljen v roku ali rokih, določenih s pogodbo. Pri pogodbi o dobavi dobi rok (pogoji) za prenos blaga značaj bistvenega pogoja pogodbe.
Umetnost. 314 Civilnega zakonika določa, da: "Če obveznost določa ali vam omogoča, da določite dan njene izvršitve ali časovno obdobje, v katerem mora biti izvršena, je obveznost predmet izvršitve na ta dan ali v skladu s tem ob kadar koli v takem obdobju." Določitev splošne določbe o pogojih v sami definiciji dobave nakazuje, da bo njeno odsotnost v pogodbi v praksi zelo težko nadomestiti.
Tretjič, bistvena razlika je obseg pravic na prenesenem premoženju od prejemnika v dobavni pogodbi in od kupca v prodajni pogodbi. Pri kupoprodaji se prodajalec zavezuje, da bo lastništvo nepremičnine prenesel na drugo stranko. To besedilo nam omogoča, da trdimo, da je kupec vedno polnopravni lastnik kupljenega predmeta.
Posebna subjektna sestava udeležencev v dobavnem razmerju vodi stran od neposredne opredelitve lastninske pravice dobavitelja oziroma kupca v zvezi z blagom: »... dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki ga je proizvedel ali kupil, prenesel na kupec za uporabo v podjetniški dejavnosti.«
Tu se lahko strinjamo z mnenjem Yazeva V.A. in Fleishitz E.A., ki sta opozorila, da je lahko dobavitelj lastnik dobavljenega blaga (na primer v primerih, ko ga je izdelal na lastne stroške ali je prejel lastništvo dobavljenega premoženja po drugih civilnopravnih pogodbah), tako da lahko in ne biti. Enako lahko rečemo za prejemnika blaga v dobavni pogodbi, ki lahko blago prejme za nadaljnjo prodajo kot komisionar.
Takšna univerzalna oblika 506. člena civilnega zakonika o dobavah po mojem mnenju ni bila izbrana naključno. Omogoča "... abstrahirati tiste pravice, s katerimi je obremenjena stvar, ki se izroči, in urediti sam postopek prenosa."
Tako kot pri prodajni pogodbi je tudi pri posredovanju poslovnih odnosov predčasna izpolnitev obveznosti dovoljena le po dogovoru strank. Značilnost pogodbe o dobavi je pravilo, po katerem se blago, dostavljeno pred rokom in prevzeto s strani kupca, všteje v količino blaga, ki bo dobavljeno v naslednjem obdobju.
V dobavnih razmerjih je zelo pomemben postopek, v katerem dobavitelj izpolni svoje obveznosti dobave blaga kupcu. Umetnost. 456 Civilnega zakonika opredeljuje obveznosti prodajalca za prenos blaga v prodajni pogodbi: "Prodajalec je dolžan kupcu prenesti blago, predvideno v prodajni pogodbi." Ob dobavi je postopek, po katerem dobavitelj izpolni svoje obveznosti, opredeljen v 3. čl. 509 Civilnega zakonika: "... dostava se izvede z odpremo (prenosom) blaga kupcu ali osebi, ki je v njem navedena kot prejemnik."
Tako iz določitve postopka izpolnitve svojih obveznosti s strani prodajalca izhaja, da ta nima obveznosti organizirati dostavo blaga kupcu, tj. je možno, vendar kot dodaten pogoj.
Hkrati definicija dobave neposredno navaja, da se dobava blaga s strani dobavitelja izvede z odpremo (prenosom) blaga. Pri raziskovanju značilnosti pogodbe o dobavi je Vatatsi B. opozoril, da "... izraz pošiljka pomeni izvajanje določenih dejanj dobavitelja za organizacijo dostave blaga kupcu." To dodatno določa čl. 510 civilnega zakonika, ki pojasnjuje, da dobavo blaga opravi dobavitelj z odpremo s prevoznimi sredstvi, predvidenimi v pogodbi o dobavi, in pod pogoji, določenimi v pogodbi.
V primerih, ko je v pogodbi določena pravica kupca, da dobavitelju da navodila za odpremo blaga prejemnikom (odpremni nalog), mora dobavitelj blago odpremiti tistim prejemnikom, ki so navedeni v odpremnem nalogu. Vsebina naročila za odpremo in čas njegove napotitve s strani kupca dobavitelju sta določena s pogodbo.
Če pogodba vsebuje pogoje za dobavo blaga v skladu z odpremnimi naročili kupca, potem v skladu s 1. odstavkom čl. 328 civilnega zakonika je treba obveznosti dobavitelja šteti za izpolnjene po vrstnem redu nasprotne izpolnitve. Če kupec v predpisanem roku ne odda naročila za odpremo, ima dobavitelj pravico, da zavrne izvedbo pogodbe ali prekine odpremo blaga.
Naslednja razlika od nakupa in prodaje je dolgoročnost dobavnih razmerij med strankama. Omogoča vam, da poudarite še nekaj posebnosti pogodbe o dobavi. Če torej dobavitelj izpolnjuje svoje obveznosti z večkratnimi odpremami posameznih pošiljk blaga v ustreznih obdobjih dobave, postane v dobavnih razmerjih pomembna ureditev postopka dopolnjevanja primanjkljaja blaga.
Dobavitelj, ki je dopustil premajhno dobavo v posameznem obdobju, je dolžan premalo dobavljeno količino blaga nadoknaditi v naslednjem(-ih) obdobju(-ih) v okviru trajanja pogodbe, če ni s samo pogodbo drugače določeno.
Obveznosti kupca (prevzeti blago in plačati) imajo tudi nekatere značilnosti, ki so značilne za dobavna razmerja, kar je bilo v literaturi že večkrat zapisano.
Blago, ki ga prevzame kupec (prejemnik), mora biti pregledano v roku, določenem z zakonom, pogodbo ali poslovnimi običaji. Kupec (prejemnik) je dolžan preveriti količino in kakovost prejetega blaga ter o morebitnih neskladjih ali pomanjkljivostih pisno obvestiti dobavitelja.
Prejem dobavljenega blaga urejajo tudi posebni pravni akti. Kupec (prejemnik), ki prevzema blago od prevozne organizacije, mora preveriti njihovo skladnost s podatki, navedenimi v transportnih in spremnih dokumentih, sprejeti to blago od prevozne organizacije v skladu z zahtevami pravnih aktov, pogodbe in tudi zahteve prometnih listin.
2. odstavek čl. 510 in čl. 511 civilnega zakonika so namenjeni izbiri blaga, ki je opredeljeno kot prejem blaga na lokaciji dobavitelja. Ta vrsta dobave je najbližja kupoprodajni pogodbi. Pojem "vzorčenje blaga" je enakovreden zahtevi iz 1. odstavka čl. 458 civilnega zakonika, ki določa zagotavljanje blaga na razpolago kupcu. Tu bo razlika v dobavi spet temeljila na trajanju razmerja.
Po mnenju Yazeva V.A. mora dobavna pogodba s pogojem, da kupec prevzame blago, predvidevati urnik prevzema in prevzema blaga za naslednji mesec ali četrtletje.
Druga značilnost dostave je naložitev obveznosti kupcu (prejemniku), da dobavitelju vrne embalažo za večkratno uporabo in embalažna sredstva, ki je določena v 2. čl. 517 GK. Pri nakupu in prodaji se obveznosti strank štejejo za izpolnjene po plačilu prejetega blaga, zato ekonomski interesi prodajalca zahtevajo vključitev stroškov pakiranja v skupne stroške prodanega blaga.
V dobavni pogodbi postane vračilo embalaže za večkratno uporabo s strani kupca dobavitelju možno zaradi trajanja razmerja med pogodbenima strankama. Z uporabo vrnjene embalaže se dobavitelj izogne stroškom njene izdelave in s tem zniža stroške proizvedenih oziroma kupljenih izdelkov.
Ekonomska korist tega je očitna za obe strani, zato zakonodaja podrobno ureja postopek in pogoje prometa zabojnikov. Postopek vračila zabojnikov, zahteve zanj in odgovornost za nevračilo so podrobno opisani v »Pravilih za promet povratne lesene in kartonske embalaže« in »Pravilih za uporabo, promet in vračilo za večkratno uporabo«. embalaža pomeni«, ki nakazuje potrebo po vključitvi pogojev o postopku in pogojih v besedilo dobavne pogodbe o vračilu zabojnika.
Nekatere značilnosti se razlikujejo v postopku uporabe kazni za kršitev pogojev pogodbe. Umetnost. 466 civilnega zakonika določa posledice kršitve pogoja o količini blaga za veleprodajno kupoprodajno pogodbo. Pri prenosu manjše količine blaga, kot je določeno s pogodbo, ima kupec pravico bodisi zahtevati prenos manjkajoče količine blaga bodisi zavrniti preneseno blago in ga plačati, in če je blago plačan, zahtevati vračilo denarnega zneska.
Umetnost. 521 podobno čl. 466 civilnega zakonika določa posledice premajhne dobave (prenosa manjše količine) blaga s strani dobavitelja. Bistvena razlika v tem primeru dobave od veleprodajne nabave in prodaje je izterjava kazni od dobavitelja pred dejansko izpolnitvijo obveznosti, v okviru njegove obveznosti dopolnitve premalo dobavljene količine blaga v naslednjih obdobjih dobave. , razen če zakon ali pogodba določa drug postopek za plačilo kazni.
Tesen odnos nakupa in prodaje ter dobave, ki vodi v zmedo pojmov, izčrpna popolnost pravil, ki urejajo nakup in prodajo, postavlja arbitražna sodišča v težaven položaj: katera pravila uporabiti za reševanje sporov iz pogodb, pravila § 3 30. poglavja ali § 1 30. poglavja Civilnega zakonika Ruske federacije?
Umetnost. 431 civilnega zakonika govori o potrebi po dobesedni razlagi pomena besed in izrazov pogodbe v takih primerih. Kadar je pogodba nejasna, se dobesedni pomen ugotovi s primerjavo z drugimi izrazi in pomenom pogodbe kot celote. Drugi del tega člena se nanaša na zahtevnejše primere, ko pravila prvega dela ne dopuščajo določitve vsebine pogodbe. V takem primeru je treba ugotoviti dejansko skupno voljo strank ob upoštevanju namena pogodbe.
V tej zadevi se zdi zanimivo mnenje E. Kelmana in Samoilova B. Opozorili so, da če je transakcijo mogoče pripisati tako dobavi kot prodaji, potem je treba v odsotnosti objektivnih dokazov dvom uporabiti v skladu s zelo pomemben v civilnopravnih razmerjih s subjektivnim znakom: dejanski namen strank, ki se je izrazil v oporoki.
Yazev V.A. Pravna ureditev dobave blaga - “Sov. Trgovina«, 1955, št. 8, str.17-21
Safiulin D.N. “Bistveno stanje pogodbe o prodaji izdelkov "Sverdlovsk 1979.
Yazev V.A. Dobavna pogodba v sistemu sov. trgovina. M., Gostorgizdat, 1956. str.45
Fleishits E.A. Blagovna pogodba.-V knjiž.: Nekatere vrste obligacij. M., 1954, str.27
Galperin L.B. "Pravni reg. industrijski odnosi. in trgovina.», Sverdlovsk, 1973, str.65
Vatatsi B. O pogodbi o dobavi - "Izvestia NKJU BSSR", Minsk, 1927, št. 9, str.13
Donde Ya.A., Freidman Z.M., Chirkov G.I. Gospodarska pogodba in njena vloga pri dobavi pogradov. gospodinjstvo ZSSR., Gosjurizdat, 1960, str. 154-158; Genkin D.M. "Sove. trgovina”, 1964, št. 3, str. 9-21.
Yazev V.A. "Pogodba o dobavi potrošnega blaga", Gostorgizdat, 1960, str.56