Ang dokumentong "Order to the supplier" ay ginagamit upang magrehistro ng isang paunang kasunduan sa pagbili ng mga talaan ng item mula sa supplier at maaaring maging isang dokumento batay sa kung saan ang pagbabayad at pagtanggap ng mga talaan ng item ay ginawa.
Ang mga talaan ng item kung saan nakarehistro ang isang purchase order ay binibilang bilang mga tinantyang talaan ng item.
Ang mga sumusunod na uri ng mga operasyon ay ipinatupad sa dokumento:
* Pagbili, komisyon;
* Pag-recycle;
* Kagamitan.
Ang isang dokumento na may uri ng operasyon na "Pagbili, komisyon" ay nagrerehistro ng pagnanais na bumili ng mga kalakal mula sa tagapagtustos o tumanggap ng mga kalakal para sa pagbebenta mula sa committent. Aling order ang napunan - ang order ng mamimili o ang order sa consignor, ay tinutukoy ng uri ng kontrata na tinukoy sa dokumento. Ang data sa mga inorder na kalakal, mga materyales ay pinupunan sa panel ng "Mga Produkto".
Ang isang dokumento na may uri ng operasyon na "Equipment" ay nagrerehistro ng pagnanais na bumili ng mga materyal na asset mula sa supplier, na mga kagamitan. Sa kasong ito, ang isang kasunduan lamang na may uri ng kasunduan na "Sa isang tagapagtustos" ay maaaring tukuyin sa dokumento. Ipinagbabawal na tumanggap ng kagamitan para sa pagbebenta mula sa consignor. Ang impormasyon tungkol sa iniutos na kagamitan ay napunan sa isang hiwalay na tab na "Kagamitan". Kasama ang kagamitan, ang supplier ay may pagkakataon na mag-order ng mga kalakal o materyales na makikita sa panel ng "Mga Goods".
Ang isang dokumento na may uri ng operasyon na "Pagproseso" ay nagrerehistro ng isang order sa supplier para sa paggawa ng mga produkto o semi-tapos na mga produkto mula sa kanilang sariling mga hilaw na materyales o hilaw na materyales ng katapat. Sa kasong ito, ang isang kasunduan lamang na may uri ng kasunduan na "Sa isang tagapagtustos" ay maaaring tukuyin sa dokumento. Ang impormasyon tungkol sa mga produkto at semi-tapos na produkto na dapat gawin ng processor ay pinili sa panel na "Mga Produkto". Kung para sa paggawa ng mga produkto kailangan mong ilipat ang iyong sariling mga materyales sa processor, kung gayon ang listahan ng mga naturang materyales ay pinili sa panel
"Mga Materyales".
Sa pagkakasunud-sunod, pinahihintulutan para sa supplier na bumuo ng isang pagnanais na tumanggap ng mga karagdagang serbisyo na nauugnay sa pagkuha o paggawa ng mga materyal na asset, halimbawa, mga serbisyo para sa transportasyon ng mga asset na ito. Ang data ng mga serbisyo ay ipinapakita sa panel ng Mga Serbisyo.
Sa mga order para sa supply ng mga kalakal o kagamitan, pinapayagan din na tukuyin ang isang listahan ng maibabalik na packaging ng supplier, kung saan tatanggapin ang mga materyal na asset mula sa kanya. Ang data sa maibabalik na packaging ng supplier ay ipinapakita sa tab na "Container."
Ang programa ay may kakayahang bumuo ng mga order sa mga supplier mula sa dokumentong "Plano ng Pagbili", pati na rin ang posibilidad ng awtomatikong paglikha ng mga order sa mga supplier gamit ang pagproseso ng "Iskedyul ng Pagbili".
Ang kontrol sa pagbabayad sa order sa supplier ay isinasagawa ayon sa tinukoy na kaso ng kontrol ng mutual settlements sa counterparty sa kontrata.
Ang pagwawasto ng order ng supplier ay ginawa gamit ang dokumento ng Pagwawasto ng Order ng Supplier, na maaaring ilagay batay sa order.
Posibleng mag-iskedyul ng mga papalabas na pagbabayad sa configuration. Upang magplano ng mga papalabas na pagbabayad batay sa dokumentong "Order to the supplier", ang dokumentong "Application for spending money" ay ipinasok. Para sa pagpaplano ng mga pagbabayad sa dokumentong "Order to the supplier" ang mga sumusunod na field ay ipinatupad:
* Pagbabayad - sa field na ito, ang inaasahang petsa ng pagbabayad sa supplier ay pinili;
* Bank/cashier - ang field na ito ay tumutukoy sa account kung saan ito binalak na maglipat ng pera sa supplier sa isang sitwasyong hindi cash na pagbabayad, o ang cash desk kung saan ito binalak na bayaran ang supplier sa cash.
Upang magrehistro ng isang pagbabayad sa supplier, batay sa dokumentong "Order sa supplier", pinapayagan na lumikha ng isang dokumento
"Expenditure cash order" sa sitwasyon ng pagbabayad ng cash o magrehistro ng hindi cash na pagbabayad gamit ang iba't ibang mga dokumento sa pagbabayad.
Ang pagtanggap ng mga talaan ng mga kalakal at kagamitan para sa isang nakarehistrong order ay nilikha gamit ang dokumento
"Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo". Ang pagtanggap ng mga produkto na ginawa ng processor at semi-tapos na mga produkto sa order ay nilikha ng dokumentong "Pagtanggap ng mga kalakal mula sa pagproseso", at ang kaso ng pagtanggap ng mga serbisyo sa pagproseso ng dokumentong "Pagtanggap ng mga serbisyo sa pagproseso".
Sa pagsasaayos, posibleng tukuyin, para sa mga order na ginawa ng mga supplier, para sa pagpapatupad kung aling mga order ng customer, panloob na mga order, mga order ng produksyon ang itinalaga sa kanila. Ang algorithm na ito ay tinatawag na paglalagay ng mga order sa mga order sa mga supplier. Ang paglalagay ay isinasagawa lamang sa mahalagang nakarehistrong mga order sa mga supplier, at hindi sa mga nakaplanong order.
Upang maglagay ang supplier ng order dito (buyer, internal, production order) sa panahon ng proseso ng pag-order, kinakailangang tukuyin ang order na ito sa tabular na bahagi sa column ng Order.
Kung ang uri ng transaksyon na "Pagbili, komisyon" ay tinukoy sa pagkakasunud-sunod sa tagapagtustos, pagkatapos ay pinahihintulutan na maglagay ng mga kalakal mula sa mga order ng mga mamimili, panloob na mga order, mga kinakailangan para sa mga order ng produksyon (sa panel
"Mga Goods"), pati na rin ang paglalagay ng maibabalik na packaging mula sa mga order ng customer at panloob na mga order (sa panel
"Tara").
Kung ang uri ng transaksyon na "Equipment" ay tinukoy sa order sa supplier, kung gayon ito ay pinahihintulutang maglagay ng mga kalakal mula sa mga order ng mga mamimili, panloob na mga order, mga kinakailangan para sa mga order ng produksyon (sa panel ng "Mga Kalakal"), pati na rin ilagay ang maibabalik na packaging mula sa mga order ng mga mamimili at panloob na mga order (sa panel na "Tara").
Kung ang uri ng operasyon na "Pagproseso" ay tinukoy sa pagkakasunud-sunod sa supplier, pagkatapos ay pinahihintulutan na maglagay ng mga produkto, semi-tapos na mga produkto mula sa mga order ng customer, panloob na mga order, mga kinakailangan para sa mga order ng produksyon (sa tab na "Mga Produkto").
Upang alisin ang mga order sa mga supplier mula sa rehistro, ang dokumentong "Pagsasara ng mga order sa mga supplier" ay ipinatupad.
Pag-upload ng dokumento sa CommerceML na format
Upang mag-upload ng dokumento sa CommerceML na format, mayroong isang button na "Mag-upload sa CommerceML na format" sa menu ng form ng dokumento. Ang pag-upload ay nangyayari sa dalawang paraan ng pagpili - sa isang file o sa mga attachment sa email. Kapag pumipili ng uri ng pag-upload "sa file", isang dialog ng pagpili ng file ay isaaktibo upang kalkulahin ang pangalan ng file. Sa kaso ng "ipadala sa pamamagitan ng email. Mail, gagawa ang system ng isang Email na dokumento na may attachment bilang XML file, at magbubukas ng bagong email window. Pag-unload sa opsyon na "ipadala sa pamamagitan ng email. mail" ay isinasagawa lamang kung ang katapat - tagapagtustos ay may "Mga email address para sa pagpapalitan ng mga elektronikong dokumento". Ang paglalagay ng email address ay pinapayagan sa anyo ng reference na aklat na "Counterparties"
(Panel "Mga Contact").
Pumunta sa seksyong menu na "Sales", ang menu item na "Mga Order ng mga mamimili".
Isaalang-alang natin nang detalyado ang proseso ng pagbuo ng isang order sa supplier:
Tukuyin ang supplier sa card ng produkto, upang gawin ito, buksan ang card ng produkto sa mode na "Pag-edit" (mga Direktoryo ng seksyon, item na "Mga Produkto at Serbisyo"), pumunta sa seksyong "Karagdagang" at piliin ang katapat.
Tandaan:
Opsyonal ang field ng Vendor. Maaari kang lumikha ng mga order sa mga supplier batay sa mga order mula sa mga mamimili nang hindi pinupunan ang mga ito.
Tinukoy ang field ng Supplier kung ang item ay ibinibigay mula lamang sa isang supplier.
Maaaring punan ang field ng supplier kapag nag-aangkat ng mga kalakal.
Piliin ang mga order ng customer kung saan mo gustong mag-order sa supplier. Upang gawin ito, lagyan ng check ang mga kahon para sa mga kinakailangang order:
I-click ang button na "I-edit" at piliin ang menu na "Gumawa ng mga order sa mga supplier" mula sa drop-down na listahan.
Sa window na bubukas, piliin ang opsyon ng pagbuo ng isang order sa mga supplier at i-click ang "Gumawa ng mga order sa mga supplier" na buton:
Hindi kasama ang mga balanse ng stock
Kasama ang mga balanse ng stock.
Pagkatapos pindutin ang button na "Gumawa ng mga order ng supplier," lalabas ang isang window na may listahan ng mga nabuong order. Maaari mong tingnan ang mga order sa seksyong "Mga Pagbili," ang item na "Mga Order sa mga supplier."
Kapag bumubuo ng mga order sa supplier, ang lahat ng mga kalakal mula sa mga order ng customer ay awtomatikong ipapamahagi. Kung ang pangunahing supplier ay tinukoy sa card ng produkto, ang produkto ay isasama sa order para sa supplier na ito. Kung ang pangunahing tagapagtustos ay hindi tinukoy sa card ng produkto, ang produkto ay isasama sa order na "Walang tagapagtustos" at kakailanganin mong piliin ito nang manu-mano.
Kung mayroong magkaparehong mga kalakal sa mga order ng mga mamimili, ang mga kalakal ay isasama sa pagkakasunud-sunod sa supplier sa isang linya, ang dami ay susumahin.
Ipadala ang order sa supplier sa pamamagitan ng e-mail, upang gawin ito, i-click ang pindutang "Email".
Ipinasok namin ang mga dokumento ng order ng mamimili, ang order sa supplier, ang pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo, ang pagbebenta ng mga kalakal.
Ang kadena ng order ng mamimili - pagpapatupad
Ipakilala natin sa enterprise management system 2.0 ang klasikal na chain ng paggalaw ng mga kalakal, simula sa pagkakasunud-sunod ng bumibili at nagtatapos sa pagbebenta sa mamimiling ito.
Sa aming chain ay lalahok - isang order sa supplier. Iyon ay, ang mga sumusunod na dokumento ay ipapasok - ang order ng mamimili, pagkatapos ay ang order sa supplier, ang pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo, ang pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo sa mamimili.
Upang mag-order para sa mamimili, pumunta sa seksyong "Sales." Piliin ang item na "Mga Order ng Customer." Sa pamamagitan ng paraan, kung wala kang item na ito, hindi mo dapat kalimutan na ang sistema ng pamamahala ng enterprise ay nako-customize, at ang item na ito ay maaaring hindi paganahin sa iyong system. At ito ay naka-configure sa menu na "Pamamahala" sa seksyong "at mga benta". Mayroong kaukulang checkbox - "mga order ng customer". Kung sakaling hindi ito pinagana, wala kami nito sa seksyong "Mga Benta" - "Mga Order ng Customer." Ibalik natin ito.
Kaya, bumalik sa paggawa ng mga order ng customer. Gumawa kami ng bagong dokumento. Tukuyin ang kliyente. Ito ang magiging Liwanag na Landas. Kailangan nating piliin ang parehong kasunduan. At idagdag ang produkto na gustong bilhin ng customer. Tukuyin ang dami ng mga kalakal at ang presyo nito. Kailangan din nating tukuyin ang nais na petsa ng pagpapadala. Ang petsa ng dokumento ay ika-9. Hayaang ang nais na petsa ng pagpapadala ay ika-14.
Gayundin sa tab na "Karagdagang", kailangan mong suriin ang pagkumpleto ng mga yugto ng pagbabayad. Awtomatiko naming pupunuin ang mga ito. At pipiliin namin ang pagpipilian sa pagbabayad - "pagkatapos ng pagpapadala", kung hindi, hindi kami papayagan ng programa na ipadala ang produktong ito nang walang bayad, at hindi namin isinasaalang-alang ang pagbabayad sa araling ito. Pinindot namin ang OK.
At sa prinsipyo, ang aming dokumento ay nakumpleto maliban sa isang mahalagang punto bilang "Status". Status, isa ring napapasadyang item. Maaaring hindi paganahin ang mga katayuan, ngunit kung pinagana ang mga ito, dapat itong punan upang maproseso nang tama ang dokumento. Sa kasong ito, ang aming katayuan ay "ma-secure". Sa pamamagitan ng pagpindot sa pataas na arrow, awtomatikong itinatakda ng programa ang pinakamataas na posibleng katayuan ng dokumento. I-click ang button na "Isumite at Isara". At ginagawa namin ang dokumentong "Mga Order ng Customer".
Sa mismong utos, makikita natin ang katayuan ng pagpapatupad ng kautusang ito. Ipinapakita ng ulat na ito kung magkano ang inorder ng customer, kung magkano ang kailangang ibigay at sa anong petsa, at kung magkano, sa katunayan, ang naipon na sa bodega, at kung magkano ang naipadala sa kanya. Iyon ay, sa ulat na ito makikita mo ang buong larawan ng pagpapatupad ng utos na ito.
Ipasok natin batay sa order ng customer na ito - isang order sa supplier. I-click ang button na "Gumawa Batay". At piliin ang "Mag-order sa supplier". Magbubukas kami ng bagong order sa supplier. Gayundin, ang isang order sa supplier ay maaaring ilagay sa pamamagitan ng seksyong "Mga Pagbili" - "Mga Order sa mga supplier."
Kaya, nakumpleto na namin ang dokumento batay sa order sa supplier. Kailangan nating tukuyin ang isang supplier. Mayroon din kaming isang tabular na bahagi na napunan, kung saan kailangan naming ipahiwatig ang presyo ng order. Sa tab na "Advanced", dapat din naming tukuyin ang mga yugto ng pagbabayad sa supplier. Ipinapahiwatig namin ang mga yugto ng pagbabayad upang mabayaran ng accountant ang lahat ng aming mga order sa oras, upang magkaroon kami ng malinaw na larawan ng pera na darating sa amin at ang pera na kailangan naming bayaran, upang ang aming organisasyon ay walang agwat ng pera. Mula sa mga pagbabayad at resibo, mayroon tayong tinatawag na "kalendaryo ng pagbabayad". Pindutin ang pindutan ng OK. Itinakda din namin ang katayuan ng order sa supplier. Pindutin ang pindutang "Isumite".
At pagkatapos ay gagawa kami ng "Batay sa" nang direkta mula sa anyo ng dokumentong ito na "Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo". Sinasabi sa amin ng system na hindi kami maaaring pumasok sa resibo ng mga kalakal at serbisyo, dahil hindi kami pinapayagan ng katayuan ng dokumentong ito na gawin ito. Magagawa lamang ito pagkatapos ng katayuan - para sa pagpasok. Upang ang katayuan ay maging "Para matanggap", maaari naming itakda ito sa "Para matanggap" at i-post ang dokumento.
Ngayon ay lumikha kami ng "Batay sa" - "pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo". Ipinapahiwatig namin ang petsa ng dokumento - ang ika-10 araw. Dito rin natin masasabi na may natanggap na invoice mula sa supplier. Sa tab na "Advanced", dapat naming tukuyin ang "Subdivision". Tukuyin natin ang departamento - "Departamento ng Pagbili". At i-click ang "Isumite" ang dokumento. Ang dokumento ay gaganapin. At sa "Order to the supplier" makikita natin ang status ng execution ng order na ito. Nakita namin na 5 piraso ang inorder. at naglabas din ng 5 pcs. Sa "Order to the supplier" itakda ang status sa "Closed". At isasagawa namin ito.
Ngayon bumalik sa aming "Customer Order". At suriin ang katayuan ng pagpapatupad nito. Tulad ng nakikita mo, hindi ito nagbabago sa ngayon. Ipakilala natin ang dokumentong "Pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo" "Batay sa" order ng customer. Hindi kami pinapayagan ng system na magpasok ng isang dokumento para sa pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo habang ang dokumento ay nasa katayuang "to be secured". Ililipat namin ito sa status na "for shipment". Gawin natin. At ipapakilala namin ang "Batay sa" - "mga benta ng mga kalakal at serbisyo." Dito kailangan din nating tukuyin ang departamento sa tab na "Advanced". Sabihin nating "sales department". Gagawa rin kami ng invoice. At ipapasa namin ang dokumento.
Balik tayo sa order ng customer. Tingnan natin ang katayuan ng pagpapatupad nito. Tulad ng nakikita natin, 5 piraso ang iniutos sa dokumento, 5 piraso ang inisyu. Kaya, nakita namin na ang order ay nakumpleto na. Itakda ang status ng order ng customer sa "Sarado". At isasagawa namin ito.
Kaya, napagdaanan namin ang buong chain mula sa order ng customer hanggang sa pagbebenta ng mga kalakal sa customer. Tingnan natin kung paano ito nakaapekto sa aktibidad ng enterprise. Pumunta tayo sa seksyong "Pananalapi". Buksan ang item na "Mga ulat sa pananalapi". At buksan ang ulat na "Gross profit ng enterprise." I-click ang pindutang "Lumikha".
Gaya ng nakikita natin, ipinapakita sa atin ng system ang kita at gastos sa konteksto ng mga departamento, organisasyon at tagapamahala. Ngunit sa kasong ito, hindi kinakalkula ang gastos at ipinapakita sa amin ng programa ang 100% na kakayahang kumita ng aming operasyon. Ano ang konektado nito? Ito ay dahil sa ang katunayan na ang gastos sa programang ito ay kinakalkula nang hiwalay.
Kalkulahin ang halaga ng aming operasyon. Upang gawin ito, pumunta sa seksyong "Pagsasara ng buwan" sa menu na "Pananalapi." I-click ang button na "Kalkulahin" sa tabi ng item na "Pagkalkula ng gastos". Ang gastos ay kakalkulahin.
Kung hindi kinakalkula ang iyong gastos, marahil ay hindi ka pa nag-set up ng patakaran sa accounting para sa pagkalkula ng gastos. Upang gawin ito, kailangan mong pumunta sa "Mga Setting at mga direktoryo". At tukuyin ang setting ng mga pamamaraan para sa pagtantya ng halaga ng mga kalakal. Sa kasong ito, ang average para sa buwan ay ipinahiwatig. Ngunit maaari itong maging - FIFO weighted o gumagalaw na pagtatantya. Gayundin ang isang napakahalagang checkbox ay ang pag-update ng gastos sa isang naka-iskedyul na gawain. Nangangahulugan ito na ang presyo ng gastos ay awtomatikong kakalkulahin nang isang beses sa isang paunang natukoy na yugto ng panahon.
Ngunit bumalik sa aming ulat ng Gross Profit. Buuin natin ito. Makikita natin na ang presyo ng gastos ay nakalkula. Nakamit namin ang kabuuang kita at kakayahang kumita.
Isa sa mga tradisyunal na anyo ng ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng kalakalan at produksyon sa isang nakaplanong, administratibong ekonomiya ay ang sistema ng mga aplikasyon at mga order na isinumite ng mga organisasyong pangkalakalan at mga negosyo sa mga producer ng mga kalakal at mga awtoridad sa pagpaplano.
Ang mga aplikasyon at mga order ay inilaan upang mag-ambag sa tamang pagpapasiya ng dami at istraktura ng mga plano para sa produksyon ng mga kalakal, ang sistematikong pag-uugnay ng produksyon ng mga kalakal sa demand ng populasyon.
Aplikasyon- isang dokumento ng mga organisasyon ng kalakalan (mga negosyo), na sumasalamin sa kanilang pangangailangan para sa mga kalakal.
Hindi tulad ng mga kahilingan utos- ang pangangailangan para sa supplier na gumawa at maghatid ng ilang mga produkto sa isang tiyak na takdang panahon na kinakailangan upang matugunan ang pangangailangan ng populasyon. Sa esensya, ang isang order para sa supply ng mga kalakal ay isang karagdagang detalye ng aplikasyon, kung saan ang mga organisasyon ng kalakalan ay nagpapaalam sa mga partikular na supplier ng isang detalyadong assortment ng mga kalakal na ihahatid para sa paparating na panahon (sa loob ng inilalaan na mga limitasyon o sa mga dami na tinutukoy ng mga pangangailangan ng customer). Ang order na isinumite ng mamimili ay nagsisilbing batayan para sa pagtukoy ng mga tuntunin ng kontrata bilang dami, assortment, kalidad, oras ng paghahatid. Samakatuwid, ang pagsusumite ng isang order ay, sa esensya, isang paunang yugto sa pagtatapos ng isang kontrata ng supply at ito ay lehitimong isaalang-alang ito bilang isang pre-contractual na dokumento. Kapag tinanggap ng supplier ang isang order para sa pagpapatupad, ito ay talagang nagiging isang kontrata ng supply.
Sa paglipat sa isang ekonomiya ng merkado, ang mga porma ng organisasyon at nilalaman ng mga aplikasyon at mga order ay nagbabago, nawawala ang nakaplano at direktiba na katangian ng sentralisadong regulasyon ng mga relasyon sa ekonomiya at nagiging mga komersyal na tool para sa lokal na regulasyon ng mga relasyon sa ekonomiya sa pagitan ng mga supplier at mamimili. . Sa mga kondisyon ng merkado, ang aplikasyon ay kinakailangan para sa tagagawa (supplier) ng mga kalakal bilang isang dokumento na nagpapaalam tungkol sa natukoy na pangangailangan para sa mga kalakal at pag-orient sa tagagawa upang makagawa ng mga kalakal na kailangan ng populasyon. Gayunpaman, sa kaibahan sa pamamahala ng administratibo at utos, kapag nagkaroon ng masalimuot na burukratikong sistema ng sentralisadong pagsumite at paglalahat ng mga aplikasyon sa mas mataas na mga ministeryo (kagawaran) at mga katawan ng pagpaplano, sa mga kondisyon ng merkado ay hindi na kailangan para sa sentralisadong pagsusumite ng mga aplikasyon at pinananatili nila. ang kanilang kahalagahan bilang isang anyo ng relasyon sa pagitan ng mga tagagawa at mamimili.(mga mamimili) sa pahalang na antas.
Kasabay nito, ang isang order bilang isang operational, pre-contractual na dokumento na nagbubunga ng komersyal na relasyon para sa supply ng mga kalakal ay kinakailangan din sa ilalim ng mga kondisyon ng merkado, lalo na kapag nag-aayos ng direktang pang-ekonomiyang relasyon sa pagitan ng mga supplier (manufacturers) at mga mamimili ng mga kalakal.
Sa Art. 527 ng Civil Code ng Russian Federation, ang order ay ibinibigay para sa kapag nagtatapos ng isang kontrata ng estado para sa supply ng mga kalakal para sa mga pangangailangan ng estado. Ito ay batay sa pagkakasunud-sunod ng customer ng estado para sa supply ng mga kalakal para sa mga pangangailangan ng estado, na tinanggap ng supplier (tagapagpatupad), na ang isang kontrata ng estado ay natapos.
Ang malapit na pakikipag-ugnayan ng mga kontrata ng supply at pagbebenta ay nagdudulot pa rin ng maraming kontrobersya sa mga abogado.
Ang ilan ay may opinyon na ang mga hangganan sa pagitan ng mga kontratang ito ay halos mabura, at mahirap makuha ang mga pagkakaiba sa pagitan ng isa at ng isa, habang ang iba, sa kabaligtaran, ay nakakakita ng isang matalim na linya sa pagitan ng supply at pagbili at pagbebenta.
Sa katunayan, ang layunin ng mga kontrata ng pagbebenta at paghahatid ay ang paglipat ng ilang ari-arian ng nagbebenta (supplier) sa bumibili (customer). Ang pangunahing elemento ng parehong mga kontrata ay ang paglipat ng pagmamay-ari ng mga bagay na ibinebenta o ibinibigay. Ang isa pang mahalagang katangian ng parehong mga kontrata ay ang pagbabayad ng counterparty ng nagbebenta o supplier ng isang itinakdang presyo. Ang legal na kakanyahan ng mga kontrata ng supply at pagbebenta ay halos ganap na nag-tutugma
Ang posibilidad ng pagkakaroon ng isang tiyak na pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay nagiging malinaw lamang sa karagdagang pag-aaral ng mga konteksto ng mga kahulugan ng mga kontrata sa Civil Code.
Art. 454 ng Civil Code ay nagbibigay ng sumusunod na kahulugan ng isang kontrata ng pagbebenta: ang isang partido (ang nagbebenta) ay nangakong ilipat ang bagay (mga kalakal) sa pagmamay-ari ng kabilang partido (ang bumibili), at ang bumibili ay nangakong tanggapin ang mga kalakal na ito at magbayad ng isang tiyak na halaga ng pera (presyo) para dito. Kung ihahambing ang mga kahulugan ng mga kontratang ito, maaari nating makilala ang mga sumusunod na tampok na kwalipikado ng supply, na kinikilala ito bilang isang hiwalay na uri ng kontrata ng pagbebenta.
Una, sa ilalim ng kontrata ng supply, ang mga biniling bagay ay dapat gamitin sa negosyo o iba pang aktibidad na hindi nauugnay sa personal na pagkonsumo. Art. 454 sa pagbebenta, na nagsasalita tungkol sa paglipat ng isang bagay (mga kalakal) sa pagmamay-ari ng bumibili, huwag magsabi ng anuman tungkol sa layunin ng paggamit nito.
Ang kundisyong ito, bilang Yazev V.A. at Safiulin D.N., ay nag-aalis mula sa posibleng lupon ng mga kalahok sa legal na relasyon para sa supply ng mga indibidwal na bumibili ng mga kalakal para sa personal na pagkonsumo. Ang ganitong pagkakaiba ayon sa komposisyon ng paksa ay tumutukoy sa mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa mga relasyon para sa supply ng mga kalakal, sa kaibahan sa pagbebenta at pagbili, eksklusibo sa hurisdiksyon ng sistema ng mga korte ng arbitrasyon.
Pangalawa, ang paglipat ng mga kalakal ng nagbebenta (supplier) sa mamimili ay dapat isagawa sa loob ng panahon o mga panahon na itinakda ng kontrata. Tungkol sa kontrata ng supply, ang termino (mga tuntunin) para sa paglipat ng mga kalakal ay nakakakuha ng katangian ng isang mahalagang kondisyon ng kontrata.
Art. 314 ng Civil Code ay nagsasaad na: “Kung ang isang obligasyon ay nagbibigay o nagpapahintulot sa iyo na matukoy ang araw ng pagpapatupad nito o ang tagal ng panahon kung kailan ito dapat gawin, ang obligasyon ay sasailalim sa pagpapatupad sa araw na ito o, nang naaayon, sa anumang sandali sa loob ng ganoong yugto.” Ang pag-aayos ng pangkalahatang probisyon sa mga termino sa mismong kahulugan ng paghahatid ay nagpapahiwatig na ang kawalan nito sa kontrata ay magiging napakahirap punan sa pagsasanay.
Pangatlo, ang isang makabuluhang pagkakaiba ay ang saklaw ng mga karapatan sa inilipat na ari-arian mula sa tatanggap sa kontrata ng supply at mula sa bumibili, sa kontrata ng pagbebenta. Sa isang pagbebenta at pagbili, ang nagbebenta ay nangangako na ilipat ang pagmamay-ari ng ari-arian sa kabilang partido. Ang pananalitang ito ay nagpapahintulot sa amin na igiit na ang bumibili ay palaging ang buong may-ari ng biniling item.
Ang espesyal na komposisyon ng paksa ng mga kalahok sa relasyon sa supply ay humahantong sa isang direktang kahulugan ng mga karapatan sa pagmamay-ari ng Supplier o ng Mamimili kaugnay ng mga kalakal: "... ang supplier ay nangangako na ilipat ang mga kalakal na ginawa o binili niya sa ang bumibili para magamit sa mga aktibidad na pangnegosyo."
Dito maaari tayong sumang-ayon sa opinyon ni Yazev V.A. at Fleishitz E.A., na nagbanggit na ang Supplier ay maaaring ang may-ari ng mga ibinibigay na kalakal (halimbawa, sa mga kaso kung saan ginawa niya ito sa sarili niyang gastos, o natanggap ang pagmamay-ari ng ibinigay na ari-arian sa ilalim ng iba pang mga kontrata sa batas sibil), kaya maaari niyang at hindi maging. Ang parehong ay maaaring sinabi tungkol sa tatanggap ng mga kalakal sa kontrata ng supply, na maaaring tumanggap ng mga kalakal para sa karagdagang pagbebenta bilang ahente ng komisyon.
Ang ganitong unibersal na anyo ng Artikulo 506 ng Civil Code sa mga supply, sa aking opinyon, ay hindi pinili ng pagkakataon. Nagbibigay-daan ito sa "... na mag-abstract mula sa mga karapatang iyon kung saan ang bagay na ihahatid ay nabibigatan at upang ayusin ang mismong proseso ng paglilipat."
Tulad ng sa kontrata ng pagbebenta, namamagitan sa mga relasyon sa negosyo, ang maagang pagtupad ng mga obligasyon ay pinapayagan lamang sa pamamagitan ng kasunduan ng mga partido. Ang isang tampok ng kontrata ng supply ay ang panuntunan, ayon sa kung saan ang mga kalakal na naihatid nang maaga sa iskedyul at tinanggap ng mamimili ay binibilang laban sa dami ng mga kalakal na ihahatid sa susunod na panahon.
Ang pinakamahalaga sa mga relasyon sa supply ay ang pamamaraan para sa supplier upang matupad ang kanyang mga obligasyon na magbigay ng mga kalakal sa mamimili. Art. Ang 456 ng Civil Code ay tumutukoy sa mga obligasyon ng nagbebenta para sa paglipat ng mga kalakal sa kontrata ng pagbebenta: "Ang nagbebenta ay obligadong ilipat sa bumibili ang mga kalakal na ibinigay para sa kontrata ng pagbebenta." Sa paghahatid, ang pamamaraan para sa supplier upang matupad ang kanyang mga obligasyon ay tinukoy sa Art. 509 ng Civil Code: "... ang paghahatid ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapadala (paglipat) ng mga kalakal sa bumibili o ang taong ipinahiwatig dito bilang ang tatanggap."
Kaya, mula sa pagpapasiya ng pamamaraan para sa katuparan ng kanyang mga obligasyon ng nagbebenta, sumusunod na wala siyang obligasyon na ayusin ang paghahatid ng mga kalakal sa mamimili, i.e. ito ay posible, ngunit bilang isang karagdagang kondisyon.
Kasabay nito, ang kahulugan ng paghahatid ay direktang nagsasaad na ang paghahatid ng mga kalakal ng tagapagtustos ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapadala (paglipat) ng mga kalakal. Paggalugad sa mga tampok ng kontrata ng supply, sinabi ni Vatatsi B. na "... ang terminong pagpapadala ay nagpapahiwatig ng pagganap ng ilang mga aksyon ng supplier upang ayusin ang paghahatid ng mga kalakal sa bumibili." Ito ay karagdagang ibinigay para sa Art. 510 ng Civil Code, na naglilinaw na ang paghahatid ng mga kalakal ay isinasagawa ng supplier sa pamamagitan ng pagpapadala sa pamamagitan ng transportasyon na ibinigay para sa kasunduan sa supply, at sa mga kondisyon na tinukoy sa kasunduan.
Sa mga kaso kung saan ang kontrata ay nagbibigay ng karapatan ng mamimili na magbigay ng mga tagubilin sa supplier sa pagpapadala ng mga kalakal sa mga tatanggap (shipping orders), ang mga kalakal ay dapat ipadala ng supplier sa mga tatanggap na nakasaad sa shipping order. Ang nilalaman ng order sa pagpapadala at ang tiyempo ng direksyon nito ng bumibili sa supplier ay tinutukoy ng kontrata.
Kung ang kontrata ay naglalaman ng mga kondisyon para sa supply ng mga kalakal ayon sa mga order sa pagpapadala ng mamimili, pagkatapos ay alinsunod sa talata 1 ng Art. 328 ng Civil Code, ang mga obligasyon ng supplier ay dapat isaalang-alang bilang ginawa sa pagkakasunud-sunod ng counter performance. Ang kabiguan ng mamimili na isumite ang order sa pagpapadala sa loob ng itinakdang panahon ay nagbibigay ng karapatan sa supplier na tumanggi na gawin ang kontrata o suspindihin ang pagpapadala ng mga kalakal.
Ang susunod na pagkakaiba mula sa pagbili at pagbebenta ay ang pangmatagalang katangian ng relasyon ng supply sa pagitan ng mga partido. Binibigyang-daan ka nitong i-highlight ang ilan pang natatanging tampok ng kontrata ng supply. Kaya't kung tinutupad ng supplier ang kanyang mga obligasyon sa pamamagitan ng maraming pagpapadala ng mga indibidwal na kargamento ng mga kalakal sa mga kaukulang panahon ng paghahatid, kung gayon ang regulasyon ng pamamaraan para sa muling pagdadagdag ng maikling supply ng mga kalakal ay nagiging mahalaga sa mga relasyon sa suplay.
Ang supplier na pinahintulutan ang underdelivery sa isang partikular na panahon ay obligadong bumawi para sa kulang na naihatid na dami ng mga kalakal sa susunod na (mga) panahon sa loob ng termino ng kontrata, maliban kung iba ang ibinigay ng kontrata mismo.
Ang mga obligasyon ng mamimili (na tanggapin ang mga kalakal at magbayad) ay mayroon ding ilang mga tampok na tiyak sa mga relasyon sa supply, na nabanggit nang higit sa isang beses sa literatura.
Ang mga kalakal na tinanggap ng mamimili (tatanggap) ay dapat na siyasatin sa loob ng panahong tinukoy ng batas, kontrata o kaugalian ng negosyo. Ang bumibili (tatanggap) ay obligadong suriin ang dami at kalidad ng mga kalakal na natanggap at ipaalam sa tagapagtustos nang nakasulat ang anumang mga pagkakaiba o pagkukulang.
Ang pagtanggap ng mga naihatid na kalakal ay kinokontrol din ng hiwalay na mga legal na aksyon. Ang mamimili (tatanggap), na tumatanggap ng mga kalakal mula sa organisasyon ng transportasyon, ay dapat suriin ang kanilang pagsunod sa impormasyon na tinukoy sa transportasyon at kasamang mga dokumento, tanggapin ang mga kalakal na ito mula sa organisasyon ng transportasyon alinsunod sa mga kinakailangan ng mga ligal na aksyon, ang kontrata, pati na rin ang ang mga kinakailangan ng Transport Charter.
Talata 2 ng Art. 510 at Art. 511 ng Civil Code ay nakatuon sa pagpili ng mga kalakal, na tinukoy bilang ang pagtanggap ng mga kalakal sa lokasyon ng supplier. Ang ganitong uri ng paghahatid ay pinakamalapit sa kontrata ng pagbebenta. Ang konsepto ng "sampling ng mga kalakal" ay katumbas ng kinakailangan ng talata 1 ng Art. 458 ng Civil Code, na nagbibigay para sa pagkakaloob ng mga kalakal sa pagtatapon ng mamimili. Dito, ang pagkakaiba sa paghahatid ay muling ibabatay sa tagal ng relasyon.
Ayon kay Yazev V.A., ang isang kontrata ng supply na may kondisyon ng pagkuha ng mga kalakal ng mamimili ay dapat magbigay ng isang iskedyul para sa pagpili at pagtanggap ng mga kalakal para sa susunod na buwan o quarter.
Ang isa pang tampok na katangian ng paghahatid ay ang pagpapataw ng obligasyon sa bumibili (tatanggap) na ibalik sa tagapagtustos ang magagamit na paraan ng packaging at packaging, na ibinigay para sa Art. 517 GK. Kapag bumibili at nagbebenta, ang mga obligasyon ng mga partido ay itinuturing na natupad pagkatapos ng pagbabayad para sa mga kalakal na natanggap, samakatuwid, ang mga pang-ekonomiyang interes ng nagbebenta ay nangangailangan ng pagsasama ng halaga ng packaging sa kabuuang halaga ng mga kalakal na nabili.
Sa kontrata ng supply, ang pagbabalik ng reusable packaging ng mamimili sa supplier ay nagiging posible dahil sa tagal ng relasyon sa pagitan ng mga partido sa kontrata. Gamit ang ibinalik na lalagyan, iniiwasan ng supplier ang gastos ng produksyon nito, sa gayon ay binabawasan ang halaga ng mga ginawa o biniling produkto.
Ang pang-ekonomiyang benepisyo nito ay kitang-kita sa parehong partido at samakatuwid ang batas ay kinokontrol nang detalyado ang pamamaraan at mga tuntunin para sa paglilipat ng mga lalagyan. Ang pamamaraan para sa pagbabalik ng mga lalagyan, ang mga kinakailangan para dito, pati na rin ang responsibilidad para sa hindi pagbabalik ay nakadetalye sa "Mga Panuntunan para sa sirkulasyon ng mga maibabalik na lalagyan ng kahoy at karton" at "Mga Panuntunan para sa paggamit, sirkulasyon at pagbabalik ng magagamit muli. ibig sabihin ng packaging" na nagpapahiwatig ng pangangailangang isama ang mga kundisyon sa pamamaraan at mga tuntunin sa teksto ng pagbabalik ng container ng kasunduan sa supply.
Ang ilang mga tampok ay naiiba sa pamamaraan para sa paglalapat ng multa para sa paglabag sa mga tuntunin ng kontrata. Art. Ang 466 ng Civil Code ay nagtatatag ng mga kahihinatnan ng isang paglabag sa kondisyon sa dami ng mga kalakal para sa isang pakyawan na kasunduan sa pagbili at pagbebenta. Para sa paglipat ng isang mas maliit na halaga ng mga kalakal kaysa sa itinakda ng kontrata, ang mamimili ay may karapatan na hilingin ang paglipat ng nawawalang halaga ng mga kalakal, o tanggihan ang inilipat na mga kalakal at bayaran ito, at kung ang mga kalakal ay may binayaran, para humingi ng refund ng halaga ng pera.
Art. 521 katulad ng art. Ang 466 ng Civil Code ay nagtatatag ng mga kahihinatnan para sa underdelivery (paglipat ng isang mas maliit na dami) ng mga kalakal ng supplier. Ang pangunahing pagkakaiba sa kasong ito ng supply mula sa pakyawan na pagbili at pagbebenta ay ang pagkolekta ng multa mula sa supplier bago ang aktwal na katuparan ng obligasyon, sa loob ng saklaw ng kanyang obligasyon na bawiin ang kulang na naihatid na dami ng mga kalakal sa mga susunod na panahon ng paghahatid. , maliban kung ang isa pang pamamaraan para sa pagbabayad ng multa ay itinatag ng batas o kontrata.
Ang malapit na ugnayan sa pagitan ng pagbili at pagbebenta at paghahatid, na humahantong sa isang pagkalito ng mga konsepto, ang kumpletong pagkakumpleto ng mga patakaran na namamahala sa pagbili at pagbebenta, ay naglalagay ng mga hukuman sa arbitrasyon sa isang mahirap na posisyon: kung aling mga patakaran ang ilalapat sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan mula sa mga kontrata, ang mga tuntunin ng § 3 Kabanata 30 o § 1 Kabanata 30 Kodigo Sibil ng Russian Federation?
Art. Ang 431 ng Civil Code ay nagsasalita ng pangangailangan sa mga ganitong kaso para sa isang literal na interpretasyon ng kahulugan ng mga salita at pagpapahayag ng kontrata. Kapag ang kontrata ay hindi malinaw, ang literal na kahulugan ay itinatag sa pamamagitan ng paghahambing sa iba pang mga termino at ang kahulugan ng kontrata sa kabuuan. Ang ikalawang bahagi ng artikulong ito ay tumutukoy sa mas kumplikadong mga kaso kung saan ang mga patakaran ng unang bahagi ay hindi pinapayagan ang pagtukoy sa nilalaman ng kontrata. Sa ganitong kaso, kinakailangan upang tiyakin ang aktwal na karaniwang kalooban ng mga partido, na isinasaalang-alang ang layunin ng kontrata.
Mukhang kawili-wili sa bagay na ito ang opinyon nina E. Kelman at Samoilov B. Nabanggit nila na kung ang transaksyon ay maaaring maiugnay pareho sa supply at sa pagbebenta, kung gayon sa kawalan ng layunin na ebidensya, ang pagdududa ay dapat gamitin alinsunod sa ang napaka makabuluhan sa mga relasyon sa batas sibil na may isang pansariling tanda: ang aktwal na intensyon ng mga partido, na natagpuan ang pagpapahayag nito sa kalooban.
Yazev V.A. Legal na regulasyon ng supply ng mga kalakal - "Sov. Trade”, 1955, No. 8, p.17-21
Safiulin D.N. “Essential cond. kontrata para sa pagbebenta ng mga produkto "Sverdlovsk 1979.
Yazev V.A. Kontrata ng paghahatid sa sistema ng mga kuwago. kalakalan. M., Gostorgizdat, 1956.p.45
Fleishits E.A. Kontrata ng suplay.-Sa aklat.: Ilang uri ng mga obligasyon. M., 1954, p.27
Galperin L.B. "Legal na reg. relasyong industriyal. at kalakalan.», Sverdlovsk, 1973, p.65
Vatatsi B. Sa kasunduan sa supply - "Izvestia ng NKJU ng BSSR", Minsk, 1927, No. 9, p.13
Donde Ya.A., Freidman Z.M., Chirkov G.I. Ang kontrata sa ekonomiya at ang papel nito sa supply ng mga bunks. sambahayan USSR., Gosjurizdat, 1960, pp. 154-158; Genkin D.M. "Mga kuwago. kalakalan”, 1964, Blg. 3, pp. 9-21.
Yazev V.A. "Kontrata para sa supply ng mga kalakal ng mamimili", Gostorgizdat, 1960, p.56