El documento "Pedido al proveedor" se utiliza para registrar un acuerdo preliminar para comprar registros de artículos de un proveedor y tiene la capacidad de ser un documento sobre cuya base se realiza el pago y la aceptación de registros de artículos.
Los registros de artículos contra los cuales se registra una orden de compra se cuentan como registros de artículos inferidos.
El documento implementa los siguientes tipos de operaciones:
* Compra, comisión;
* Reciclaje;
* Equipo.
Un documento con el tipo de transacción "Compra, comisión" registra el deseo de comprar bienes del proveedor o recibir bienes para la venta del consignador. El pedido que se ejecuta (el pedido del comprador o el pedido al consignador) está determinado por el tipo de contrato especificado en el documento. Los datos sobre los bienes y materiales pedidos se completan en el panel "Productos".
Un documento con el tipo de operación “Equipo” registra el deseo de comprar activos materiales, que son equipos, al proveedor. En este caso, en el documento solo se puede especificar un contrato del tipo "Con un proveedor". Está prohibido aceptar equipos para la venta del remitente. La información sobre el equipo solicitado se completa en la pestaña "Equipo" separada. Junto con el equipo, al proveedor se le pueden pedir bienes o materiales, que se reflejan en el panel "Productos".
Un documento con el tipo de operación "Procesamiento" registra un pedido a un proveedor para la fabricación de productos o productos semiacabados a partir de sus propias materias primas o de las materias primas de la contraparte. En este caso, en el documento solo se puede especificar un contrato del tipo "Con un proveedor". La información sobre los productos y productos semiacabados que debe producir el procesador se selecciona en el panel "Productos". Si necesita transferir sus propios materiales al procesador para fabricar un producto, se selecciona una lista de dichos materiales en el panel.
"Materiales".
En el pedido, está permitido que el proveedor formule el deseo de aceptar servicios adicionales asociados con la adquisición o producción de activos materiales, por ejemplo, servicios para el transporte de estos activos. Los datos sobre los servicios se reflejan en el panel "Servicios".
En los pedidos para el suministro de bienes o equipos, también está permitido definir una lista de los contenedores retornables del proveedor en los que se aceptarán sus bienes materiales. Los datos de los contenedores retornables del proveedor se reflejan en la pestaña “Contenedores”.
El programa tiene la capacidad de generar pedidos para proveedores a partir del documento “Plan de Compras”, así como la capacidad de crear automáticamente pedidos para proveedores utilizando el procesamiento “Plan Calendario de Compras”.
El control del pago de un pedido al proveedor se lleva a cabo de acuerdo con el caso especificado de control de liquidaciones mutuas con la contraparte en el contrato.
Un ajuste de pedido a un proveedor se crea utilizando el documento "Ajuste de pedido a proveedor", que se puede ingresar en función del pedido.
En la configuración es posible programar pagos salientes. Para planificar pagos salientes según el documento "Pedido al proveedor", ingrese el documento "Solicitud de dinero para gastos". Para planificar pagos en el documento “Pedido a Proveedor”, se implementan los siguientes campos:
* Pago: en este campo, seleccione la fecha prevista de pago al proveedor;
* Banco/cajero: este campo especifica la cuenta desde la cual se planea transferir dinero al proveedor en la situación de pago mediante transferencia bancaria, o la caja desde la cual se planea pagar al proveedor en efectivo.
Para registrar el pago a un proveedor, está permitido crear un documento basado en el documento "Pedido al proveedor".
“Orden de gastos en efectivo” en una situación de pago en efectivo, o registrar un pago no en efectivo utilizando diferentes documentos de pago.
La recepción de registros de bienes y equipos para un pedido registrado se crea utilizando el documento
“Recepción de bienes y servicios”. La recepción de productos y productos semiacabados fabricados por el procesador bajo pedido se crea mediante el documento "Recepción de bienes de procesamiento", y el caso de aceptación de servicios de procesamiento mediante el documento "Recepción de servicios de procesamiento".
En la configuración, es posible determinar para los pedidos producidos a proveedores qué pedidos de clientes, pedidos internos y órdenes de producción están asignados a cumplir. Este algoritmo se llama realizar pedidos en pedidos a proveedores. La colocación se realiza únicamente en pedidos esencialmente registrados a proveedores, y no en pedidos planificados.
Para que un proveedor pueda realizar un pedido (cliente, interno, pedido de producción) al realizar un pedido, es necesario indicar este pedido en la sección tabular de la columna "Pedido".
Si el tipo de operación "Compra, comisión" se especifica en el pedido al proveedor, entonces está permitido colocar bienes de pedidos de clientes, pedidos internos, requisitos de órdenes de producción (en el panel
“Productos”), así como la colocación de embalajes retornables de pedidos de clientes y pedidos internos (en el panel
"tara")
Si el tipo de operación "Equipo" se especifica en el pedido del proveedor, entonces está permitido colocar productos de pedidos de clientes, pedidos internos, requisitos de órdenes de producción (en el panel "Productos"), así como colocar embalajes retornables de pedidos de clientes. y pedidos internos (en el panel "Contenedor").
Si el tipo de operación "Procesamiento" se especifica en el pedido del proveedor, entonces está permitido colocar productos, productos semiacabados de pedidos de clientes, pedidos internos y requisitos de órdenes de producción (en la pestaña "Productos").
Para dar de baja pedidos a proveedores se ha implementado el documento “Cierre de pedidos a proveedores”.
Cargar un documento en formato CommerceML
Para cargar un documento en formato CommerceML, hay un botón "Cargar en formato CommerceML" en el menú del formulario del documento. La carga se realiza de dos formas para elegir: a un archivo o a un archivo adjunto de correo electrónico. Al seleccionar el tipo de carga "a archivo", se activará el cuadro de diálogo de selección de archivo para calcular el nombre del archivo. En el caso de “enviar por correo electrónico” mail", el sistema creará un documento de "Correo electrónico" con un archivo adjunto como archivo XML y abrirá una nueva ventana de correo electrónico. Subiendo en la opción “enviar por correo electrónico”. mail" se realiza únicamente si la contraparte - proveedor dispone de una "Dirección de correo electrónico para el intercambio de documentos electrónicos". Es aceptable ingresar una dirección de correo electrónico en el formato del directorio "Contrapartes"
(Panel de contactos).
Vaya a la sección del menú "Ventas", elemento del menú "Pedidos de clientes".
Echemos un vistazo más de cerca al proceso de realizar un pedido a un proveedor:
Indique el proveedor en la ficha del producto, para ello abra la ficha del producto en el modo “Editar” (sección Directorios, ítem “Productos y Servicios”), vaya a la sección “Avanzado” y seleccione la contraparte.
Nota:
El campo proveedor es opcional. Puede crear pedidos para proveedores basados en pedidos de clientes sin completarlos.
El campo proveedor se indica si este producto proviene de un solo proveedor.
El campo de proveedor se puede completar al importar mercancías.
Seleccione los pedidos de los clientes para los que desea realizar un pedido al proveedor. Para hacer esto, seleccione las casillas de verificación para los pedidos requeridos:
Haga clic en el botón "Editar" y seleccione el elemento del menú "Crear pedidos a proveedores" de la lista desplegable.
En la ventana que se abre, seleccione la opción de crear un pedido para proveedores y haga clic en el botón "Crear pedidos para proveedores":
Sin tener en cuenta los saldos en almacenes,
Teniendo en cuenta los saldos en almacenes.
Después de hacer clic en el botón "Crear pedidos a proveedores", aparecerá una ventana con una lista de los pedidos generados. Puede ver los pedidos en la sección "Compras", elemento del menú "Pedidos a proveedores".
Al realizar pedidos para un proveedor, todos los productos de los pedidos de los clientes se distribuirán automáticamente. Si el proveedor principal está indicado en la ficha del producto, el producto se incluirá en el pedido de este proveedor. Si el proveedor principal no está indicado en la ficha del producto, el producto se incluirá en el pedido “Sin proveedor” y será necesario seleccionarlo manualmente.
Si hay productos idénticos en los pedidos de los clientes, los productos se incluirán en el pedido al proveedor en una línea y se sumará la cantidad.
Enviar el pedido al proveedor por correo electrónico, para ello haga clic en el botón "Correo electrónico".
Ingresamos documentos: pedido de comprador, pedido de proveedor, recepción de bienes y servicios, venta de bienes.
Cadena de pedidos del comprador: implementación
Introduzcamos en el sistema de gestión empresarial 2.0 la clásica cadena de movimiento de mercancías, comenzando con el pedido de un comprador y terminando con las ventas a este comprador.
Nuestra cadena implicará un pedido a un proveedor. Es decir, se ingresarán los siguientes documentos: el pedido del comprador, luego el pedido al proveedor, la recepción de bienes y servicios, la venta de bienes y servicios al comprador.
Para realizar un pedido para el comprador, vaya a la sección "Ventas". Seleccione el elemento “Pedidos de clientes”. Por cierto, si no tienes este elemento, no debes olvidar que el sistema de gestión empresarial es personalizable y este elemento puede estar deshabilitado en tu sistema. Y esto se configura en el menú “Administración” en el apartado “y ventas”. Aquí hay una casilla de verificación correspondiente: "pedidos de clientes". Si está deshabilitado, no tenemos "Pedidos de clientes" en la sección "Ventas". Volvamos a encenderlo.
Así que volvamos a crear pedidos de clientes. Creemos un nuevo documento. Indicamos el cliente. Así será "Sendero Luminoso". Necesitamos elegir el mismo acuerdo. Y agregar el producto que el cliente desea adquirir. Le indicaremos la cantidad del producto y su precio. También debemos indicar la fecha deseada de envío. La fecha de nuestro documento es el día 9. Que la fecha de envío deseada sea el día 14.
Además, en la pestaña "Avanzado", debe verificar el cumplimiento de las etapas de pago. Los rellenaremos automáticamente. Y seleccionaremos la opción de pago - "después del envío"; de lo contrario, el programa no nos permitirá enviar este producto sin pago y no consideramos el pago en esta lección. Haga clic en Aceptar.
Y en principio, nuestro documento está completo a excepción de un punto tan importante como el “Estado”. El estado también es un elemento personalizable. Los estados se pueden deshabilitar, pero si están habilitados, se debe completar para que el documento se publique correctamente. En este caso, nuestro estatus es “por asegurar”. Al hacer clic en la flecha hacia arriba, el programa establece automáticamente el estado del documento más alto posible. Haga clic en el botón "Publicar y cerrar". Y creamos un documento “Pedidos de clientes”.
En el propio pedido, podemos ver el estado de progreso de este pedido. Este informe muestra: cuánto ha pedido el cliente, cuánto debe entregarse y en qué fecha, cuánto, de hecho, ya está recogido en el almacén y cuánto se le ha enviado. Es decir, en este informe se puede ver un panorama completo de la ejecución de esta orden.
En base a este pedido del cliente, ingresaremos un pedido al proveedor. Haga clic en el botón "Crear basado en". Y seleccione “Pedido a proveedor”. Abriremos un nuevo pedido para el proveedor. También puede ingresar un pedido a un proveedor a través de la sección “Compras” - “Pedidos a Proveedores”.
Entonces, hemos completado el documento sobre la base del pedido al proveedor. Necesitamos especificar el proveedor. También tenemos una sección tabular llena donde solo necesitamos indicar el precio del pedido. En la pestaña “Avanzado” también debemos indicar las etapas de pago al proveedor. Indicamos las etapas de pago para que el contador pueda pagar todos nuestros pedidos a tiempo, para que tengamos una idea clara del dinero que nos llegará y el dinero que debemos pagar, para que nuestra organización no tenga un déficit de caja. . A partir de pagos y cobros creamos el llamado “calendario de pagos”. Haga clic en Aceptar. También establecemos el estado del pedido al proveedor. Haga clic en el botón "Continuar".
Y luego crearemos “Basado en” directamente desde el formulario de este documento “Recepción de bienes y servicios”. El sistema nos dice que no podemos ingresar el recibo de bienes y servicios porque el estado de este documento no nos permite hacerlo. Esto se puede hacer sólo después de que el estado esté listo para la admisión. Para que el estado sea "Para admisión", podemos configurarlo en "Para admisión" y publicar el documento.
Ahora creamos "Basado en" - "recibo de bienes y servicios". Indicamos la fecha del documento: el día 10. Aquí también podemos indicar que se ha recibido factura del proveedor. En la pestaña “Avanzado” debemos indicar “División”. Indiquemos la división - “Departamento de Compras”. Y haga clic en "Publicar" el documento. El documento será procesado. Y en el “Pedido al Proveedor” podremos ver el estado de avance de este pedido. Vemos que se han pedido 5 piezas. y también decorado 5 uds. En el “Pedido al proveedor” establecemos el estado en “Cerrado”. Y lo llevaremos a cabo.
Ahora volvamos a nuestro "Pedido del cliente". Y comprobar su estado de ejecución. Como podéis ver, de momento no ha cambiado. Ingresemos “En base a” el pedido del cliente el documento “Ventas de bienes y servicios”. El sistema no nos permite ingresar un documento para la venta de bienes y servicios mientras el documento esté en estado “para garantía”. Lo transferiremos al estado "para envío". Vamos a hacerlo. Y introduzcamos "Basado en": "venta de bienes y servicios". Aquí también debemos indicar la división en la pestaña “Avanzado”. Indiquemos "departamento de ventas". También crearemos una factura. Y revisaremos el documento.
Volvamos al pedido del cliente. Veamos su estado de ejecución. Como vemos, en el documento se ordenaron 5 piezas, se emitieron 5 piezas. Así, vemos que el pedido se ha completado. Establezcamos el estado del pedido del cliente en "Cerrado". Y lo llevaremos a cabo.
Así, recorrimos toda la cadena desde el pedido del cliente hasta la venta de la mercancía al cliente. Veamos cómo afectó esto a las actividades de la empresa. Vayamos al apartado "Finanzas". Abramos el elemento "Informes financieros". Y abra el informe "Beneficio bruto empresarial". Haga clic en el botón "Generar".
Como podemos ver, el sistema nos muestra ingresos y costes por departamento, organización y responsable. Pero en este caso el costo no ha sido calculado y el programa nos muestra una rentabilidad del 100 por ciento de nuestra operación. ¿Con qué está conectado esto? Esto se debe al hecho de que el costo de este programa se calcula por separado.
Calculemos el costo de nuestra operación. Para hacer esto, vaya a la sección “Cierre de Mes” en el menú “Finanzas”. Haga clic en el botón "Calcular" frente al elemento "Cálculo de costos". Se calculará el costo.
Si su costo no ha sido calculado, entonces quizás no haya establecido una política contable para calcular el costo. Para hacer esto, debe ir a "Configuración y directorios". E indicar el establecimiento de métodos para evaluar el costo de los bienes. En este caso, se indica como el promedio del mes. Pero puede ser una valoración ponderada FIFO o móvil. También una casilla de verificación muy importante es actualizar el costo con una tarea regulatoria. Significa que el costo se recalculará automáticamente una vez cada período de tiempo predeterminado.
Pero volvamos a nuestro informe "Beneficio bruto empresarial". Vamos a darle forma. Veremos que el coste ha sido calculado. Logramos utilidad bruta y rentabilidad.
Una de las formas tradicionales de relaciones económicas entre el comercio y la producción en una economía administrativa planificada era el sistema de solicitudes y pedidos presentados por organizaciones y empresas comerciales a los fabricantes de bienes y a las autoridades de planificación.
Las solicitudes y pedidos tenían como objetivo facilitar la correcta determinación del volumen y estructura de los planes para la producción de bienes, la vinculación sistemática de la producción de bienes con la demanda de la población.
Solicitud- un documento de organizaciones comerciales (empresas), que refleja su necesidad de bienes.
A diferencia de las aplicaciones orden- un requisito para que el proveedor produzca y entregue ciertos bienes necesarios para satisfacer la demanda de la población dentro de un período de tiempo específico. En esencia, una orden para el suministro de bienes es una especificación adicional de la solicitud, a través de la cual las organizaciones comerciales comunican a proveedores específicos una gama detallada de bienes que se suministrarán para el próximo período (dentro de los límites asignados o en cantidades determinadas por las necesidades de el cliente). El pedido presentado por el comprador sirve como base para determinar los términos del contrato como cantidad, surtido, calidad y plazo de entrega. Por tanto, la presentación de un pedido es intrínsecamente una etapa previa a la celebración de un contrato de suministro y es legítimo considerarlo como un documento precontractual. Cuando el proveedor acepta una orden de ejecución, en realidad se convierte en un contrato de suministro.
En el contexto de la transición a una economía de mercado, las formas organizativas y el contenido de las solicitudes y pedidos se modifican, pierden el carácter planificador y directivo de la regulación centralizada de las relaciones económicas y se convierten en instrumentos comerciales para la regulación local de las relaciones económicas entre proveedores y compradores. En condiciones de mercado, es necesaria una solicitud para el fabricante (proveedor) de bienes como un documento que informa sobre la necesidad identificada de bienes y ordena al fabricante que produzca los bienes que necesita la población. Sin embargo, a diferencia de la gestión de mando administrativo, cuando existía un engorroso sistema burocrático de presentación centralizada y síntesis de solicitudes en los ministerios (departamentos) superiores y órganos de planificación, en las condiciones del mercado la necesidad de presentación centralizada de solicitudes desaparece y conservan su importancia como forma de relación entre fabricantes y compradores (consumidores) a nivel horizontal.
Al mismo tiempo, un pedido como documento operativo precontractual que da lugar a relaciones comerciales para el suministro de bienes también es necesario en las condiciones de mercado, especialmente cuando se organizan relaciones económicas directas entre proveedores (fabricantes) y compradores de bienes.
En arte. 527 del Código Civil de la Federación de Rusia, la orden se prevé al celebrar un contrato estatal para el suministro de bienes para las necesidades estatales. Es sobre la base del pedido del cliente estatal para el suministro de bienes para las necesidades estatales, aceptado por el proveedor (ejecutante), que se concluye el contrato estatal.
La estrecha relación entre los contratos de suministro y los de compraventa sigue suscitando mucha controversia entre los abogados.
Algunos opinan que las fronteras entre estos contratos casi se han borrado y es difícil discernir las diferencias entre uno y otro, mientras que otros, por el contrario, ven una línea clara entre la entrega y la compra-venta.
De hecho, el objetivo de los contratos de compraventa y entrega es la transferencia de determinada propiedad bajo el derecho de propiedad por parte del vendedor (proveedor) al comprador (cliente). El elemento principal de ambos contratos es la transferencia de propiedad de las cosas vendidas o suministradas. Otro elemento importante de ambos contratos es el pago por parte de la contraparte del vendedor o proveedor del precio establecido. La esencia jurídica de los contratos de suministro y compraventa coincide casi por completo.
La posibilidad de deducir una diferencia definitiva entre ellos sólo se vuelve clara con una mayor investigación en los contextos de las definiciones de contratos en el Código Civil.
Arte. 454 del Código Civil da la siguiente definición de contrato de compraventa: una parte (vendedor) se compromete a transferir la cosa (producto) a la propiedad de la otra parte (comprador), y el comprador se compromete a aceptar este producto y pagar un cierta cantidad de dinero (precio) por ello. Comparando las definiciones de estos contratos, podemos identificar las siguientes características calificativas de entrega, distinguiéndolas como un tipo separado de contrato de compraventa.
En primer lugar, Según el contrato de suministro, los artículos adquiridos deberán utilizarse en actividades comerciales u otras actividades no relacionadas con el consumo personal. Arte. 454 sobre compra y venta, cuando se habla de la transferencia de una cosa (bienes) a propiedad del comprador, no se dice nada sobre los fines de su uso.
Esta condición, como lo señaló V.A. Yazev en sus obras. y Safiulin D.N., elimina del posible círculo de participantes en las relaciones jurídicas para el suministro de personas físicas que adquieran bienes para consumo personal. Esta distinción por composición de materias coloca las disputas que surgen de las relaciones relativas al suministro de bienes, a diferencia de las de compra y venta, bajo la jurisdicción exclusiva del sistema judicial de arbitraje.
En segundo lugar, la transferencia de la mercancía por parte del vendedor (proveedor) al comprador debe realizarse dentro del plazo o términos previstos en el contrato. En relación con un contrato de suministro, la(s) cláusula(s) de transferencia de bienes adquiere el carácter de cláusula esencial del contrato.
Arte. 314 del Código Civil establece que: “Si una obligación prevé o permite determinar el día de su ejecución o el plazo durante el cual debe cumplirse, la obligación está sujeta a ejecución en ese día o, en consecuencia, en cualquier momento dentro de dicho plazo”. La consolidación de una disposición general sobre las condiciones en la propia definición de entrega indica que su ausencia en el contrato será, en la práctica, muy difícil de compensar.
Tercero, una diferencia significativa es el alcance de los derechos sobre la propiedad transferida para el destinatario en el contrato de suministro y para el comprador en el contrato de compraventa. En una compra o venta, el vendedor se compromete a transferir la propiedad del inmueble a la otra parte. Esta formulación nos permite afirmar que el comprador es siempre el propietario pleno del artículo adquirido.
La composición temática especial de los participantes en las relaciones de suministro se aleja de la determinación directa de los derechos de propiedad del Proveedor o Comprador en relación con los bienes: “... el proveedor se compromete a transferir los bienes producidos o comprados por él al comprador para su uso en actividades comerciales”.
Aquí podemos estar de acuerdo con la opinión de V.A. Yazev. y Fleishitsa E.A., quienes señalaron que el Proveedor puede ser el propietario de los bienes suministrados (por ejemplo, en los casos en que los fabricó por su cuenta o recibió la propiedad de los bienes suministrados en virtud de otros contratos civiles), por lo que puede y no ser. Lo mismo puede decirse del destinatario de la mercancía en el contrato de suministro, que puede recibir la mercancía para su posterior venta como comisionista.
Esta forma universal del artículo 506 del Código Civil sobre entregas, en mi opinión, no fue elegida por casualidad. Permite “… abstraerse de los derechos con que está gravada la cosa a entregar y regular el propio proceso de transferencia”.
Al igual que en un contrato de compraventa que media en las relaciones comerciales, el cumplimiento anticipado de las obligaciones sólo se permite mediante acuerdo de las partes. Una característica del contrato de suministro es la regla según la cual los bienes entregados antes de lo previsto y aceptados por el comprador se cuentan en el número de bienes que se entregarán en el próximo período.
El orden en que el proveedor cumple con sus obligaciones de suministrar bienes al comprador es importante en las relaciones de suministro. Arte. 456 del Código Civil define las obligaciones del vendedor de transferir la mercancía en el contrato de compraventa: “El vendedor está obligado a transferir al comprador la mercancía prevista en el contrato de compraventa”. En el momento de la entrega, el procedimiento para que el proveedor cumpla con sus obligaciones se define en el art. 509 del Código Civil: “...la entrega se realiza mediante envío (transferencia) de la mercancía al comprador o a la persona indicada en ella como destinatario”.
Así, de la definición del procedimiento para el cumplimiento de sus deberes por parte del vendedor se desprende que no tiene la obligación de organizar la entrega de la mercancía al comprador, es decir. esto es posible, pero como condición adicional.
Al mismo tiempo, la definición de entrega establece directamente que el suministro de bienes por parte del proveedor se realiza mediante envío (transferencia) de bienes. Al explorar las características del contrato de suministro, Vatatsi B. señaló que "... el término envío implica la realización de determinadas acciones por parte del proveedor para organizar la entrega de la mercancía al comprador". Así lo establece además el art. 510 del Código Civil, que especifica que la entrega de las mercancías la realiza el proveedor mediante su envío mediante el transporte previsto en el contrato de suministro, y en los términos especificados en el contrato.
En los casos en que el contrato establezca el derecho del comprador a dar instrucciones al proveedor sobre el envío de mercancías a los destinatarios (órdenes de envío), las mercancías deben ser enviadas por el proveedor a los destinatarios indicados en la orden de envío. El contenido de la orden de envío y el momento de su envío por parte del comprador al proveedor están determinados por el contrato.
Si el contrato contiene condiciones para el suministro de bienes de acuerdo con las órdenes de envío del comprador, entonces, de conformidad con la cláusula 1 del art. 328 del Código Civil, las obligaciones del proveedor deben considerarse cumplidas en contraprestación. El hecho de que el comprador no presente una orden de envío dentro del plazo prescrito da al proveedor el derecho de negarse a cumplir el contrato o suspender el envío de la mercancía.
La siguiente diferencia con la compra y la venta es la naturaleza a largo plazo de la relación de suministro entre las partes. Nos permite resaltar varias características más distintivas del contrato de suministro. Entonces, si el proveedor cumple con sus obligaciones mediante múltiples envíos de envíos individuales de bienes durante los períodos de entrega correspondientes, entonces la regulación del procedimiento para compensar la deficiencia de bienes se vuelve importante en las relaciones de suministro.
Un proveedor que haya cometido un déficit en la entrega en un período determinado está obligado a compensar la cantidad insuficiente de bienes entregados en el siguiente período dentro del período de validez del contrato, a menos que el propio contrato disponga lo contrario.
Las responsabilidades del comprador (aceptar la mercancía y pagar) también tienen algunas características específicas de las relaciones de suministro, lo que se ha señalado más de una vez en la literatura.
Las mercancías aceptadas por el comprador (destinatario) deberán ser inspeccionadas dentro del plazo señalado por la ley, convenio o costumbres comerciales. El comprador (destinatario) está obligado a verificar la cantidad y calidad de los bienes aceptados y notificar al proveedor por escrito cualquier inconsistencia o deficiencia identificada.
La recepción de los bienes entregados también está regulada por actos jurídicos separados. El comprador (destinatario), al aceptar mercancías de una organización de transporte, debe verificar su cumplimiento con la información especificada en el transporte y los documentos que lo acompañan, aceptar estas mercancías de la organización de transporte de acuerdo con los requisitos de los actos legales, el contrato, así como como los requisitos de las normas de transporte.
Cláusula 2 del art. 510 y art. 511 del Código Civil están dedicados a la selección de mercancías, que se define como la recepción de las mercancías en el lugar del proveedor. Este tipo de entrega es el más cercano a un acuerdo de compraventa. El concepto de “muestreo de mercancías” equivale al requisito del apartado 1 del art. 458 del Código Civil, que prevé la puesta a disposición de la mercancía a disposición del comprador. Aquí la diferencia de entrega volverá a depender de la duración de la relación.
Según V. A. Yazev, un contrato de suministro con la condición de que el comprador seleccione los bienes debe prever un cronograma de selección y recepción de bienes para el próximo mes o trimestre.
Otro rasgo característico de la entrega es la imposición al comprador (destinatario) de la obligación de devolver contenedores y medios de embalaje reutilizables al proveedor, prevista en el art. 517 Código Civil. En la compraventa, las obligaciones de las partes se consideran cumplidas luego del pago de la mercancía recibida, por lo que los intereses económicos del vendedor exigen la inclusión del costo del contenedor en el costo total de la mercancía vendida.
En un contrato de suministro, la devolución de envases reutilizables por parte del comprador al proveedor es posible debido a la duración de la relación entre las partes del contrato. Al utilizar embalajes devueltos, el proveedor evita el coste de su producción, reduciendo así el coste de los productos fabricados o comprados.
El beneficio económico de esto es obvio para ambas partes y, por lo tanto, la legislación regula detalladamente el procedimiento y el momento de la facturación de los envases. El procedimiento para la devolución de contenedores, los requisitos para los mismos, así como la responsabilidad en caso de no devolución se definen en detalle en las “Reglas para la circulación de contenedores retornables de madera y cartón” y las “Reglas para el uso, manipulación y devolución de materiales de embalaje reutilizables”. ”, indicando la necesidad de incluir condiciones sobre el procedimiento y plazos en el texto del contrato de suministro de devolución de contenedores.
El procedimiento para aplicar sanciones por incumplimiento de los términos del contrato difiere en ciertas características. Arte. 466 del Código Civil establece las consecuencias de la violación de la condición sobre la cantidad de bienes para un contrato de compraventa al por mayor. Para la transferencia de una cantidad de bienes menor a la prevista en el contrato, el comprador tiene derecho a exigir la transferencia de la cantidad faltante de bienes o rechazar los bienes transferidos y el pago de los mismos, y si los bienes han sido pagados. para, exigir la devolución de la cantidad de dinero.
Arte. 521 similar al art. 466 del Código Civil establece consecuencias por la entrega insuficiente (transferencia de menos cantidades) de bienes por parte del proveedor. La principal diferencia en este caso entre la entrega y la compra y venta al por mayor es el cobro de una multa al proveedor antes del cumplimiento real de la obligación, dentro de los límites de su obligación de compensar la cantidad insuficiente de mercancía entregada en períodos de entrega posteriores. salvo que por ley o contrato se establezca un procedimiento diferente para el pago de la pena.
La estrecha relación entre compra y venta y entrega, que conduce a una confusión de conceptos, la exhaustividad de las normas que rigen la compra y la venta, coloca a los tribunales de arbitraje en una situación difícil: qué reglas aplicar para la resolución de disputas sobre contratos, las normas de ¿§ 3 Capítulo 30 o § 1 Capítulo 30 del Código Civil de la Federación de Rusia?
Arte. 431 del Código Civil habla de la necesidad en tales casos de una interpretación literal del significado de las palabras y expresiones del contrato. Si el contrato no está claro, el significado literal se establece comparándolo con otros términos y con el significado del contrato en su conjunto. La segunda parte de este artículo se refiere a casos más complejos cuando las reglas de la primera parte no permiten determinar el contenido del contrato. En este caso, es necesario conocer la voluntad común real de las partes, teniendo en cuenta el objeto del contrato.
Parece interesante a este respecto la opinión de E. Kelman y B. Samoilov, quienes señalaron que si una transacción puede clasificarse tanto como suministro como como compraventa, entonces, en ausencia de signos objetivos, la duda debe utilizarse de acuerdo con lo que es muy significativo en las relaciones de derecho civil por un signo subjetivo: la intención real de las partes, que encontró su expresión en la expresión de la voluntad.
Yazev V.A. Regulación legal del suministro de bienes.- “Sov. Trade", 1955, núm. 8, págs. 17 a 21
Safiulin D.N. “Condiciones significativas. contratos para la venta de productos" Sverdlovsk 1979
Yazev V.A. Contrato de suministro en el sistema Sov. comercio. M., Gostorgizdat, 1956, p.45
Fleishits E.A. Contrato de suministro.-En el libro.: Ciertos tipos de obligaciones. M., 1954, pág.27
Galperín L.B. “Registro legal. relaciones Industriales y el comercio.”, Sverdlovsk, 1973, p.65
Vatatsi B. Sobre el acuerdo de suministro - "Izvestia de la Comisaría Popular de Justicia de la BSSR", Minsk, 1927, núm. 9, p. 13
Donde Y.A., Freidman Z.M., Chirkov G.I. El contrato económico y su papel en la oferta de personas. familiar URSS., Editorial Estatal, 1960, págs. 154-158; Genkin DM "Búho. trade", 1964, núm. 3, págs. 9 a 21.
Yazev V.A. “Acuerdo para el suministro de bienes de consumo”, Gostorgizdat, 1960, p.56