• Ввести документ «Заказ покупателя»:
  • В табличную часть документа внести заказанный товар.
  • Если часть товара есть на складе, в колонке «Размещение» выбрать этот склад. Товар будет зарезервирован по этому заказу.
  • Провести документ.

Покупатель оплатил заказ

• В документе оплаты должен быть заполнено поле «Заказ покупателя».
• Для этого ПКО или поступление на расчетный счет вводят на основании заказа или выбирают в поле «Заказ-покупателя» нужный заказ.

Заказ товара у поставщика

Поступление товаров от поставщика

• В момент проведения документа поступивший по заказу-покупателя товар резервируется на складе.
• Для этого в документе поступления обязательно должны быть указаны документы заказа-поставщика и заказа-покупателя.
• Есть два варианта привязки к заказа поставщику в документе поступления.
  • Вариант №1. Заказ поставщику указывается в шапке документа.
  • Вариант №2. Заказ поставщику можно указать в табличной части документа. Регулируется через «Сервис / Настройка параметров учета / Указание заказов в табличной части документов».
• Заказ-покупателя всегда указывается в табличной части поступления.
• Документ поступления удобно вводить на основании заказа-поставщику. В этом случае поле «Заказ-поставщику» будет заполнено автоматически.

Автоматическое заполнение заказов (без ввода поступления на основании заказа-поставщику)

• Если ввод на основании неудобен - можно воспользоваться нашей доработкой:
  • Товар вводится в документ поступления как обычно.
  • После нажатия на кнопку «Заполнить заказы» товар автоматически распределятся по заказам покупателей и поставщиков.

Отчет «Анализ заказов покупателей»

• Отборы
  • Если дата не выбрана - выводится информация на текущий момент.
  • Если нужны только открытые заказы:
    • Состояние отгрузки по заказу - поставить.
    • Не отгружено - поставить.
    • Отгружено частично - поставить.
    • Отгружено полностью - снять.

• Колонки
  • Запланировано - сумма заказа. Всегда заполнено.
  • Осталось оплатить - остаток задолженности по заказу покупателю. Задолженность возникает при проведении заказа-покупателю, а не реализации.
  • Предоплата - сумма предоплаты, которую осталось внести.
    • Требуемый процент предоплаты вносится в договоре в соответствующем поле.
    • Если предоплата внесена не полностью, там будет выведена положительная сумма.
    • Если полностью - пусто.
    • Сумма «Осталось оплатить» не зависит от суммы предоплаты и показывает общую сумму долга.
  • Осталось отгрузить - товар, заказанный покупателем, но еще не отгруженный.
    • Если колонка пуста - значит заказ-покупателя полностью выполнен и весь товар отгружен.
  • Со склада - товар по заказу покупателю лежит на складе зарезервированным.
  • Заказано - товар по заказу покупателю заказан у поставщика.
  • Осталось обеспечить = «Осталось отгрузить» — «Со склада» — «Заказано». Товар по заказу покупателя не заказан у поставщику и не лежит на складе.
    • Если значение отрицательное - значит товара на складе больше, чем необходимо под этот заказ.

Отчет по кнопке «Анализ» в заказе-покупателю

• По номенклатуре
  • Заказ
    • Запланировано - количество заказанного товара.
    • Отгружено - количество товара, по которому введены документы «Реализация».
    • Осталось отгрузить - разница между заказанным и отгруженным товаром.
  • Комплектация
    • Резерв - товар лежит на складе, зарезервированный под данный заказ-покупателя.
    • Заказано - проведен заказ поставщику по этому товару.
    • Свободный остаток - товар лежит на складе не зарезервированный ни под кого.
    • Осталось обеспечить - товар заказан покупателем, но не заказан поставщику и не зарезервирован на складе.
• По деньгам
  • Запланировано
    • Всего - общая сумма заказа.
    • Предоплата - сумма, которую покупатель должен был оставить в качестве предоплаты.
    • Оплачено - сумма, оплаченная покупателем.
  • Оплатить
    • Всего - общий долг по заказу.
    • Предоплата - сумма предоплаты, которую необходимо довнести.

Как посмотреть, в каком состоянии находится заказ покупателя

• Вариант №1
  • Открыть карточку контрагента.
  • Выбрать пункт «отчеты / Заказы покупателей».
  • Откроется отчет «Анализ заказов покупателей» по этому контрагенту.
• Вариант №2
  • Найти документ заказ-покупателя по номеру или клиенту.
  • Нажать кнопку «Анализ» в верхней командной панели.
• Вариант №3
  • Открыть отчет через пункт главного меню «Отчеты / Продажи / Анализ заказов / Анализ заказов покупателей».
  • Сформировать отчет и найти клиента в нем.

Коробочные программные продукты компании 1С хороши своей универсальностью, стандартными интерфейсами и простотой освоения. Работа с заказами в 1С строится на понятной и простой схеме обработки документов.

Но даже эту ежедневную и важную работу обработкой заказов в 1С иногда хочется упростить и оптимизировать.

Удобная обработка заказов в 1С

В программе «1С:Управление торговлей» заказы это документы с определенным набором реквизитов.

Что бы увидеть в 1с заказы необходимо зайти в раздел «Продажи» и выбрать пункт «Заказы покупателей». Вам открывается форма списка заказов покупателей. В этой форме Вы видите реквизиты самого заказа такие как номер, дата, клиент, статус, сумма.

Но что делать если Вам необходимо работать с заказами и видеть при этом больший объем информации, быстро получать информацию о товарах в заказе покупателя и т.д.

Обычно для этого делают доработку типовой формы 1С заказы покупателей .

Мы же предлагаем совершенно иную обработку заказов в 1С .

Обработка представляет собой внешний файл, использование которого никак не влияет на целостность базы данных «1С:Управление торговлей», но при желании ее можно безболезненно встроить в 1С для работы с заказами.

В обработке работы с заказами 1С две вкладки – вывод общего списка заказов в 1С и список товаров по всем заказам. Каждая форма содержит фильтры для отбора заказов по статусам выполнения, оплаты и определенным свойствам.

На форме списка заказов при двойном нажатии на заказе 1C открывается форма заказа покупателя. В этой форме можно выставить статус выполнения отгрузки и ввести документ реализация.

Предлагаемая обработка заказов в 1С прежде всего предназначена для работы с заказами, которые приходят в 1С с интернет сайта. В первую очередь из 1С:Битрикс. Но она может быть адаптирована для любой ситуации в зависимости от потребностей пользователей.

Приведенное описание с обработкой заказов в 1С это один из примеров нашей настройки и разработки в "1С:Управление торговлей" по техническим заданиям заказчика.

Вводим документы заказ покупателя, заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров.

Цепочка заказ покупателя – реализация

Введем в систему управления предприятием 2.0 классическую цепочку движения товаров, начинающуюся заказом покупателя и завершающуюся реализацией этому покупателю.

В нашей цепочке будет участвовать – заказ поставщику. То есть будут введены следующие документы – заказ покупателя, далее заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг покупателю.

Для оформления заказа покупателю перейдем в раздел «Продажи». Выберем пункт «Заказы клиентов». Кстати, если у вас данного пункта нет, нужно не забывать, что система управления предприятием настраиваемая, и возможно данный пункт отключен в вашей системе. А настраивается это в меню «Администрирование» в разделе « и продажи». Здесь есть соответствующая галочка – «заказы клиентов». В том случае, если она отключена, у нас в разделе «Продажи» - «Заказы клиентов» отсутствует. Включим ее обратно.

Итак, вернемся к созданию заказов клиентов. Создаем новый документ. Указываем клиента. Это будет «Светлый путь». Нам нужно выбрать так же соглашение. И добавить товар, который хочет приобрести клиент. Укажем количество товара и его цену. Также нам необходимо указать желаемую дату отгрузки. Дата документа у нас 9-е число. Пускай желаемая дата отгрузки будет 14-е число.
Также на закладке «Дополнительно» нужно проверить заполнение этапов оплаты. Заполним их автоматически. И выберем вариант оплаты – « после отгрузки», иначе программа нам не даст отгрузить данный товар без оплаты, а оплату в данном уроке мы не рассматриваем. Нажимаем ОК.

И в принципе документ у нас заполнен за исключением такого важного момента, как «Статус». Статус, также пункт настраиваемый. Статусы можно отключить, но если они включены, его нужно обязательно заполнять, для того чтобы документ корректно проводился. В данном случае у нас статус – «к обеспечению». По нажатию стрелочки вверх, программа автоматически устанавливает максимально возможный статус документа. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». И у нас создается документ «Заказы клиентов».

В самом заказе мы можем посмотреть состояние выполнения данного заказа. Данный отчет показывает: сколько клиент заказал, сколько требуется обеспечить и к какому числу, и сколько, собственно говоря, уже собирается на складе, и сколько ему отгружено. То есть, в данном отчете вы можете увидеть полную картину выполнения данного заказа.

Введем на основании данного заказа клиента – заказ поставщику. Нажмем кнопку «Создать на основании». И выберем «Заказ поставщику». У нас откроется новый заказ поставщику. Также заказ поставщику можно ввести через раздел «Закупки» - «Заказы поставщикам».

Итак, у нас заполнен документ основание заказа поставщику. Нам нужно указать поставщика. Также у нас заполнена табличная часть, где нам остается указать цену заказа. На закладке «Дополнительно», мы также должны указать этапы оплаты поставщику. Этапы оплаты мы указываем, для того чтобы бухгалтер смог вовремя оплатить все наши заказы, для того чтобы у нас была четкая картина по тем деньгам, которые к нам придут и тем деньгам, которые мы должны заплатить, чтобы у нашей организации не было кассового разрыва. Из платежей и поступлений у нас складывается, так называемый, «платежный календарь». Нажимаем кнопку ОК. Также устанавливаем статус заказу поставщику. Нажимаем кнопку «Провести».

И далее создадим «На основании» прямо из формы данного документа «Поступление товаров и услуг». Система говорит нам, что мы не можем ввести поступление товаров и услуг, поскольку статус данного документа не позволяет нам сделать этого. Это можно сделать только после того, как статус будет - к поступлению. Для того чтобы статус был «К поступлению», мы можем его установить «К поступлению» и провести документ.

Теперь создаем «На основании» - «поступление товаров и услуг». Указываем дату документа – 10-е число. Здесь также мы можем указать, что получен счет-фактура от поставщика. На закладке «Дополнительно» мы должны указать «Подразделение». Укажем подразделение – «Отдел закупок». И нажмем «Провести» документ. Документ проведется. И в «Заказе поставщику» мы можем увидеть состояние выполнения данного заказа. Мы видим, что заказаны 5 шт. и оформлено также 5 шт. В «Заказе поставщику» устанавливаем статус «Закрыт». И проведем его.

Теперь вернемся к нашему «Заказу клиента». И проверим его статус выполнения. Как видим, он на данный момент не изменился. Введем «На основании» заказа клиента документ «Реализация товаров и услуг». Система не позволяет нам ввести документ реализации товаров и услуг пока документ находится в статусе «к обеспечению». Переведем его в статус «к отгрузке». Проведем. И введем «На основании» - «реализация товаров и услуг». Здесь нам также требуется на закладке «Дополнительно» указать подразделение. Укажем «отдел продаж». Также создадим счет-фактуру. И проведем документ.

Вернемся к заказу клиента. Посмотрим его статус выполнения. Как мы видим, что в документе заказано 5 шт., оформлено 5 шт. Таким образом, мы видим, что заказ выполнен. Установим статус заказа клиента – «Закрыт». И проведем его.

Таким образом, мы прошли всю цепочку от заказа клиента до реализации клиенту товара. Посмотрим, как это отразилось на деятельности предприятия. Перейдем в раздел «Финансы». Откроем пункт «Отчеты по финансам». И откроем отчет «Валовая прибыль предприятия». Нажмем кнопку «Сформировать».

Как мы видим, система показывает нам выручку и себестоимость в разрезе подразделений, организации и менеджеров. Но в данном случае себестоимость не рассчитана и программа нам показывает 100-процентную рентабельность нашей операции. С чем это связано? Это связано с тем, что себестоимость в данной программе рассчитывается отдельно.

Рассчитаем себестоимость нашей операции. Для этого перейдем в раздел «Закрытие месяца» в меню «Финансы». Нажмем кнопку «Рассчитать» напротив пункта «Расчет себестоимости». Себестоимость рассчитается.

Если же у вас себестоимость не рассчитана, то возможно вы не настроили учетную политику по расчету себестоимости. Для этого вам нужно перейти в «Настройки и справочники». И указать настройку методов оценки стоимости товаров. В данном случае указана – средняя за месяц. Но это может быть – ФИФО взвешенная или скользящая оценка. Также очень важная галочка – обновлять стоимость регламентным заданием. Она означает, что себестоимость будет пересчитываться автоматически раз в заранее заданный промежуток времени.

Но вернемся к нашему отчету «Валовая прибыль предприятия». Сформируем его. Мы увидим, что себестоимость рассчиталась. У нас получилась валовая прибыль и рентабельность.

Заказ клиента - это документ, который фиксирует намерения клиентов приобрести товар. Функционал управления заказами разработанный в Управление торговлей 11.2, обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений.

Использование Заказов клиентов становится возможным после включения функции в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Использование Заказов клиентов . Указываем вариант использования - Заказ со склада и под заказ . Другие варианты использования Заказов вам подойдут если вы предполагает использовать Заказ только для печати Счета на оплату или если вы планируете приминать заказы лишь на товар, имеющийся на складе. (Рис.1).

Кроме того, в данном разделе есть возможность:

• установить запреты на закрытие заказов отгруженных не полностью;
• установить запреты на закрытие заказов оплаченных не полностью;
• вести список причин отмены заказов;
• оформлять реализации товаров на основании нескольких заказов;
• создавать акты выполненных работ по нескольким заказам клиентов;
• хранить в программе выставленные счета на оплату.

Мы включаем все вышеуказанные функции.

Создаем Заказ клиента в разделе Продажи (Insert). В верхней части формы находятся Статусы Заказа, Приоритет и Текущее состояние . (Рис.2).

Статусы заказа (Рис.3).

Рис.3

Выбор в документе статуса определяется стратегией использования заказов, которую мы определяли выше. Если использовать заказы с вариантом Заказ как счет , то статусы в документе не доступны. Если использовать заказы по стратегии Заказ только со склада , то доступны статусы:

. На согласовании - заказ не создает записи в регистрах, используется для регистрации неподтвержденного желания клиента;
. В резерве - заказ резервирует товар на складе;
. К отгрузке - товар можно отгружать.

Если пользоваться стратегией Заказ со склада и под заказ , то возможны статусы:

. На согласовании
. К выполнению - доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар по каждой позиции в документе.

Пр иоритет

Приоритет используется в программе для определения важности Заказа для менеджера. Для нового заказа по умолчанию устанавливается средний приоритет. Сотрудник может изменить приоритет заказа, оценивая степень важности заказа. Высокий приоритет в журнале заказов он будет выделен цветом. (Рис.4).

Рис.4

Текущее состояние

Для Заказов клиентов доступны следующие состояния:

 Ожидается согласование;
 Ожидается аванс (до обеспечения);
 Готов к обеспечению;
 Ожидается предоплата (до отгрузки);
 Ожидается обеспечение;
 Готов к отгрузке;
 В процессе отгрузки;
 Ожидается оплата (после отгрузки);
 Готов к закрытию;
 Закрыт.

Заполняем закладку Основное .

Выбираем клиента, и соглашение. На основании выбранного соглашения заполняется Склад, порядок расчета и операция. Значение Операция определяет вариант отгрузки (реализация или передача на комиссию). В Заказе можно уточнить порядок расчетов по документу, если есть отличия от указанного в соглашении или договоре. Варианты порядка расчетов: по договорам, по заказам, а возможно и по накладным.

Переходим на закладку Товары .

Список товаров можно добавлять по кнопке Добавить, или нажав Insert, копировать строку с товаром удобно клавишей F9 или через контекстное меню → Скопировать. Но самый удобный вариант заполнения списка товаров через рабочее место подбор товаров . (Рис.5).

(Рис.5).

Для товара отражаются цены по тому виду цены, который мы выбрали в Заказе, а также остатки товаров на том складе, который мы указали. Чтобы просмотреть другие цен по товару используйте кнопку Цены . Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены от и до. Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг Только в наличии на складе из документа.
В окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества.

Выбираем нужный нам товар, указываем количество, цену, а при необходимости и дату отгрузки каждого товара. Для переноса выбранных товаров в документ нажимаем Перенести в документ . (Рис.6).

Рис.6

Вариант обеспечение заказов (Рис.7).

Рис.7

Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо выделить все строки заказа (Ctrl-A), выполнить команду Заполнить обеспечение . В окне заполняем варианта обеспечения, в зависимости от необходимых действий с товаром.
Для обособленного обеспечения по конкретному товара или заказа в целом, предназначен вариант Обеспечивать обособлено (доступен только при включенной функциональной опции Обособленное обеспечение заказов в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Обеспечение потребностей .

Дату предполагаемой отгрузки по данному заказу заполняем в поле Желаемая дата отгрузки . Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага Отгружать одной датой .

Закладка Доставка

Подробно мы описывали управление доставкой в другой статье. Возможность указания адреса доставки включается опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Доставка . (Рис.8).

Рис.8

Закрытие заказа

В журнале Заказов клиентов два варианта закрытия заказов :

 Закрытие у полностью отработанных заказов - по которым прошли реализации товаров;
 Закрытие заказов с отменой неотработанных строк - программа анализирует и отменяет все нереализованные строки по заказу. Пользователь должен указать причину невыполнения отгрузки товара по заказу.

Многие компании используют механизмы резервирования товаров в 1C. Данное описание подходит для программ «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» и «Управление производственным предприятием».

Действительно, механизм резервирования очень удобный – можно поставить резерв на товар для клиента, отгрузить зарезервированные товары, снять резерв при необходимости. К сожалению, наша практика автоматизации торговли показывает, что не все пользователи до конца понимают работу механизма резервирования.

В этой статье мы постараемся исправить ситуацию, рассмотрим основные принципы резервирования и ответим на следующие вопросы:

1. Как можно зарезервировать товар?
2. Как можно снять резерв, в каких случаях это происходит автоматически?
3. В каких отчетах можно посмотреть информацию о резервах?

Статья будет полезна пользователям, которые знакомы с программой и хотят обобщить свои знания по механизму резервирования.  

Резервирование товара

Зарезервировать товар для покупателя можно несколькими способами.

Способ №1 – в заказе покупателя

В момент оформления заказа покупателя можно зарезервировать товары, указанные в заказе.

Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей

Для этого в таблице товаров нужно в колонке «Размещение» указать склад, на котором вы хотите сделать резерв.

Если вручную выбирать склад вы не хотите, в заказе есть кнопка «Заполнить и провести». Нажатие на эту кнопку вызывает автоматическое заполнение размещений и проведение заказа. Кнопка доступна только при оформлении заказа сегодняшним днем.

Способ №2 – в корректировке заказе покупателя

Для исправления заказа покупателя многие пользователи создают документ «Корректировка заказа покупателя», указывая в нем добавляемые и удаляемые из заказа позиции.

Создать корректировку можно на основании заказа или вручную.

Меню: Документы – продажи – Корректировка заказа покупателя

Корректировка заказов покупателя также может устанавливать резерв, как и заказ покупателя. Указывайте склад в колонке «Размещение» или пользуйтесь кнопкой «Заполнить и провести».

Способ №3 – в документе «Резервирование товаров»

Поставить резерв можно отдельным документом «Резервирование товаров». Его можно создать на основании заказа покупателя или вручную.

Для того чтобы поставить резерв, нужно указать заказ, резервируемый товар и его количество, а также заполнить склад в колонке «Новое размещение». В момент проведения документа будет установлен резерв.

Способ №4 – в момент поступления товаров

Меню: Документы – Закупки – Поступления товаров и услуг

Для установки резерва в поступлении товаров должна быть заполнена колонка «Заказ покупателя».

Если поступление создавалось на основе заказа поставщику, то заказы покупателей заполнятся автоматически. Выбирать заказ покупателя в поступлении товаров, если товар заказывался поставщику не для этого покупателя, а просто на склад, настоятельно не рекомендуется.

Способ №5 – во внутреннем заказе

Внутренний заказ используется для заказа товаров со склада собственным подразделением или складом.

Меню: Документы – Запасы (склад) – Внутренние заказы

Во внутреннем заказе, как и в заказе покупателя, присутствуют колонка «Размещение» и кнопка «Заполнить и провести», позволяющие поставить номенклатуру в резерв.

Помимо этих способов, есть другие варианты, когда программа может установить резерв:

• В корректировке внутреннего заказа (по аналогии с корректировкой заказа покупателя)
• В документе «Приходный ордер на товары», если установлен флаг «Без права продажи» (товары берутся на ответственное хранение)
• В документе «Возврат товаров от покупателя» – при возврате товара, который был продан из резерва
• В документе «Авансовый отчет», если подотчетник съездил за товарами по заказу поставщику (по аналогии с поступлением товаров).  

Снятие товара с резерва в 1С

Для снятия резерва также существует множество способов, рассмотрим основные из них.

Способ №1 – в реализации товаров

В момент отгрузки товаров в программе оформляется документ «Реализация товаров и услуг».

Меню: Документы – Продажи – Реализации товаров и услуг

Если по заказу покупателя были зарезервированы товары, то в момент реализации резерв необходимо снять. Для того чтобы резерв с товаров был снят, нужно в таблице «Товары» указать способ списания «Из резерва».

В случае заполнения реализации товаров на основании заказа покупателя, программа сама определяет какой товар в резерве, а какой будет списан из свободного остатка на складе. Будьте очень внимательны при заполнении документа вручную: если указать способ списания «Со склада», товар спишется, но резерв по нему не снимется и «повиснет».

Способ №2 – в документе «Закрытие заказов покупателей »

Меню: Документы – Продажи – Закрытие заказов покупателя

В документе указываются заказы покупателей, которые необходимо закрыть. В момент проведения документа программа проверяет, есть ли по указанным заказам резервы. Если есть резервы, то они автоматически снимаются.

После проведения документа по всем входящим в него заказам не будет никаких резервов.

Способ №3 – в документе «Резервирование товаров »

Помимо установки резерва, этот документ можно использовать также и для снятия резерва.

Меню: Документы – Продажи – Резервирование товаров

Для того чтобы снять резерв нужно указать заказ, товар и его количество, а также заполнить склад в колонке «Исходное размещение». В момент проведения документа будет снят резерв.

Примечание: одним документом можно одновременно снять резерв с одного склада и зарезервировать товар на другом, если заполнить и исходное, и новое размещение.

Способ №4 – в «Требовании-накладной » или «Перемещении товаров »

Документы «Требование-накладная» и «Перемещение товаров» используются для списания товаров на затраты подразделения и перемещения товаров с одного склада на другой соответственно.

Меню: Документы – Запасы (склад) – Перемещение товаров

Меню: Документы – Запасы (склад) – Требование-накладная

Если документы оформляются на основе внутреннего заказа, в котором был установлен резерв, то в момент проведения документов необходимо резерв снять. Для снятия резерва должна быть заполнена колонка «Документ резерва»:

Примечание: если перемещение товаров делается из резерва для покупателя, то программа не только снимает резерв на складе отправителе, но и устанавливает его на складе получателе.

Эти способы снятия резерва наиболее популярные, но есть и другие возможные ситуации:

• В документе «Списание товаров», если заполнен «Документ резерва» в таблице «Товары»
• В документе «Расходный ордер на товары», когда возвращаются контрагенту товары, принятые раньше на ответственное хранение без права продажи
• В документах «Корректировка заказа покупателя» и «Корректировка внутреннего заказа», если указано отрицательное количество товара и заполнено размещение
• В документе «Закрытие внутренних заказов» (по аналогии с закрытием заказов покупателей)  

Отчеты по резервированию товаров

Мы убедились, что возможностей для резервирования и снятия резерва в программе очень много. Более того, в большинстве случаев, программа ставит/снимает резерв автоматически, исходя из заполнения документа, никак не сигнализируя об этом пользователю.

Чтобы контролировать резервы на складе, необходимо пользоваться отчетами, благодаря им вы всегда будете знать, какие товары находятся в резерве.

Отчет «Товары в резерве на складах»

Меню: Отчеты – Запасы (склад) – Товары в резерве на складах

Отчет можно настраивать: ставить отборы, менять состав группировок и т.д.

Отчет «Анализ доступности товаров на складах»

Меню: Отчеты – Запасы (склад) – Анализ доступности товаров на складах